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      山東省危險化學品企業安全生產標準化定級評分標準(2023版)

      時間:2023-06-10 來源: 瀏覽:

      山東省危險化學品企業安全生產標準化定級評分標準(2023版)

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      危險化學品企業安全生產標準化定級評分標準

      2023 版)

      二○二三年五月

               

      考評說明

               

      為規范山東省危險化學品企業安全生產標準化評審工作,合 理確定評審等級,根據《安全生產法》《應急管理部關于印發〈企 業安全生產標準化建設定級辦法〉的通知》(應急〔 2021 83 號)和《山東省應急管理廳關于實施 < 企業安全生產標準化建設定級辦法 > 的通知》(魯應急發〔 2022 5 號)等有關規定,結 合我省實際,制定本評分標準。

      1. 本評分標準適用于山東省化工(含石油化工)、醫藥、危 險化學品企業安全生產標準化定級評審。

      2. 評分標準由 11 個要素組成,每個要素劃分為若干子元素,每一子元素包含若干要求。

      3. 除“ 3.5 重大危險源、 6.4 特種設備、 8.3 化學品安全技術說明書和安全標簽、 8.4 化學事故應急咨詢服務電話、 8.5 危險化學品登記”部分企業可能存在缺項外,其他要素一般不做缺 項處理。

      4. 評分依據:

      《安全生產法》

      《危險化學品安全管理條例》

      《生產經營單位安全培訓規定》

      《中共中央國務院關于推進安全生產領域改革發展的意見》

      《山東省安全生產風險管控辦法》( 331 號令) 關于危險化學品企業貫徹落實《國務院關于進一步加強企業 安全生產工作的通知》的實施意見(安監總管三〔 2010 186 號)

      《關于加強化工過程安全管理的指導意見》(安監總管三 2013 88 號)

      《化工和危險化學品生產經營單位重大生產安全事故隱患 判定標準(試行)》(安監總管三( 2017 121 號)

      山東省安委會《關于規范和加強安生產培訓考核工作的指導 意見》(魯安發〔 2022 6 號)

      《可燃液體、液化烴及液化毒性氣體汽車裝卸設施安全改造 指南(試行)》(魯安辦發 [2020]26 )

      《化工企業安全生產風險分級管控體系細則》( DB37/T 2971-2017

      《山東省化工裝置安全試車工作規范》( DB37/T 1854-2020

      《危險化學品倉庫儲存通則》( GB 15603-2022 )等。

      5. 評分標準對子元素賦予不同的分值,子元素分值之和為元素分值。涉及累計扣分的,均為該考評內容分數扣完止,不出現 負分。各要素權重系數如下:

               

               

      A 級要素權重系數

               

               

      序號

      A 級要素

      權重系數

      1

      法律法規和標準

      0.05

      2

      機構和職責

      0.06

      3

      風險管理

      0.12

      4

      管理制度

      0.05

      5

      培訓教育

      0.10

      6

      生產設施及工藝安全

      0.20

      7

      作業安全

      0.15

      8

      危險化學品管理

      0.05

      9

      事故與應急

      0.06

      10

      檢查與自評

      0.11

      11

      本地區的要求

      0.05

               

               

      6. 等級劃分標準 按照《現場評審檢查表》評審,二級、三級企業評審得分均 80 分(含)以上,且每個 A 級要素評審得分均在 60 分(含)以上。

               

               

      危險化學品企業安全生產標準化現場評審檢查表(試行)

      1 法律、法規和標準( 100 分)

      考核要素

      考核內容

      評審方法

      評分標準

      1.1 法律、法 規和標準的識別和獲?。?/span> 50 分)

      1. 企業應建立識別和獲取適用的安全生產法律、法規、標準及其他要求的管理制度,明確責任部門,確定獲取渠道、方式和時機,及時識別和獲取,定期更新。

      查文件:

      1. 識別和獲取適用的安全生產法律、法規、標準及政府其他要求的 制度;

      2. 適用的法律法規、標準及政府其 他要求的清單和文本數據庫(包括 電子文本庫);

      3. 定期更新記錄。

      【未建立相應的管理制度,或制度中未明確專門部門定期識別、獲取扣 50 分( B 級要素否決項)】

      1. 識別和獲取的法律、法規、標準及政府其他要求無制度的,扣 5 分;制度內容不完善的,扣 2 分;

      2. 未識別相關的法律法規、標準及政府其他要求或有過期作廢的,一項扣 1 分;

      3. 未建立文本數據庫,扣 5 分;

      4. 新的法律法規、標準及其他要求實施前或發布后超過 1 個月未更新清單或文本數據庫,扣 5 分。

      2. 企業應將適用的安全生產法律、法規、標準及其他要求及時傳達給相關方。如設計單位、承包商、供應商、監理單位、實習單位、勞務派遣單位等。

      查文件:

      1. 文件發放記錄;

      2. 培訓記錄、告知書、宣傳材料詢問:

      相關方是否接收到企業傳達的相關信息。

      未及時將適用的法律、法規、標準及其他要求向相關方進行傳達,一項不符合扣 1 分。 詢問相關方管理人員、現場作業人員 2~3 人,不了解企業相關要求,每人次扣 1 分。

      1.2 法律、 法規和標 準符合性 評價( 50 分)

      企業應每年至少 1 次對適用的安全生產法律、法規、標準及其他要求的執行情況進行全面符合性評價,新的法律法規、標準及其他要求實施前或發布后 3 個月內應進行符合性評價,消除違規現象和行為。

      查文件:

      1. 符合性評價報告、記錄;

      2. 不符合項整改記錄,并應符合隱 患整改“五定”(定方案、定措施、 治理期限、資金、責任人)的要求。 現場檢查:有關規章制度修訂、問 題整改或防范措施。

      【未進行符合性評價,扣 50 分( B   級要素否決項)】

      1. 未編制年度符合性評價報告,扣 5 分;

      2. 未對所適用的法律、法規、標準及其他有關要求進行評價,一 項扣 2 分;新的法律法規、標準及其他要求實施前或發布后 3 個月內未進行符合性評價,一項 1 分;

      3. 對評價出的不符合項未進行原因分析的,一項扣 2 分;未制 定整改計劃或整改措施,或整改 措施不落實,一項扣 2 分。

      2   機構和職責( 100 分)

      2.1 方針 目標 20 分)

      1. 企業應堅持“安全第一,預防為主, 綜合治理”的安全生產方針。主要負責人應依據國家法律法規,結合企業實際,組織制定文件化的安全生產方針和目標。安全生產方針和目標應滿足: 1 )形 成文件,并得到所有從業人員的貫徹和 實施; 2 )符合或嚴于相關法律法規的要求;

      3) 與企業的職業安全健康風險相適應;

      4) 目標予以量化,以結果性指標和過程性指標(各專業應達成的指標)表述; 5) 公眾易于獲得。

      查文件:

      安全生產方針,年度安全生產目標。

      詢問:

      抽查 2~3 名從業人員是否知道本企業安全生產方針和安全生產目標。 現場檢查:

      安全生產方針和安全生產目標告知情況。

      【未制定安全生產方針或年度安全生產目標,扣 20 分( B 要素否決項)】

      1. 缺一項扣 2 分;

      2. 安全生產目標不滿足標準要求,一項不符合扣 1 分;

      3. 從業人員不了解安全生產方針或安全生產目標, 1 人次扣 1 分;

      4 .沒有制定安全生產工作指標或指標未進行量化,扣 2 分;沒有專業指標或過程性指標,扣 2 分。

      5. 發布安全生產目標的方式不符合公眾易于獲得的要求,扣 2 分。

      2. 企業應簽訂各級組織的安全目標責任 書,確定量化的年度安全工作目標(將 目標進行分解到各級組織),并予以考 核。企業各級組織應制定年度安全工作 計劃,以保證年度安全工作目標的有效 完成。

      查文件:

      1. 企業的年度安全生產目標和安 全生產工作計劃;

      2. 各級組織的安全生產目標責任 書;

      3. 各級組織年度安全生產工作計 劃;

      4. 各級組織的安全生產目標責任 書的考核與獎懲記錄。

      注:結果性指標 6~12 個月考核一 次,專業性指標或過程性指標 1~3 個月考核一次。

      詢問:

      1. 主要負責人及各級組織負 責人是否了解本級組織的安全生

      產目標;

      2. 抽查從業人員是否了解本組織 的安全生產目標。

      【未簽訂各級組織的安全目標責任書,扣 20 分( B 級要素否 決項)】

      1. 每缺一個組織的安全生產目標責任書,扣 2 分;

      2. 安全生產目標責任書內容與本組織的安全生產職責不符,扣 1 分;

      3. 企業未制定年度安全生產工作計劃,扣 4 分; 各級組織未制定年度安全生產 工作計劃,缺一個組織扣 2 分;

      4. 未定期考核,扣 4 分;考核與安全生產目標責任書內容不符, 2 分;

      5. 未落實安全生產目標考核獎懲,扣 2 分;

      6. 有關人員不了解本組織的安全生產目標, 1 人次扣 1 分。

      2.2 負責人( 20 分)

      1. 企業主要負責人(應包括實際控制人、法定代表人。按照《安法》釋義界定)是本單位安全生產的第一責任人,應全面負責安全生產工作,落實安全生產基 礎和基層工作。

      查文件:

      主要負責人安全生產責任制。

      詢問:

      1. 主要負責人的安全生產職責及 風險分級管控與隱患排查治理工 作開展情況。

      2. 對本單位的危險化學品安全管 理工作情況;

      3. 本單位安全生產基礎和基層工 作情況和做法。

      【未明確第一責任人,或不符合規定,扣 20 分( B 級要素否決項)】

      1. 主要負責人不熟悉本人安全生產職責,扣 5 分;

      2. 主要負責人對本單位的危險化學品安全管理工作情況、對安全生產基礎管理工作情況、風險分級管控與隱患排查治理工作不清楚,扣 5 分。

                         

      2. 企業主要負責人應組織實施安全標準 化,建設企業安全文化。

      查文件:

      1. 查企業安全生產標準化實施方案(首次申請應制定“方案”,已開展標準化工作的企業應在每年 工作計劃中應有相關內容);

      2. 主要負責人組織和參與安全生產標準化建設的記錄;注:擔任建設安全生產標準化工作領導小組組織、參加安全生產標準化內審、聽取安全生產標準化工作匯報、對安全生產標準化工作提出要求等方面的記錄。

      3. 安全文化建設計劃或方案。查文件: 安全文化體系有關文件。參照《企業安全文化建設導則》( AQ T 9004-2008

      詢問:

      主要負責人及有關人員(抽查 2~3 人)對安全文化內容掌握情況。

      【二級企業未初步形成安全文化體系,扣 100 分( A 級要素否決項)】

      1. 安全生產標準化實施方案或年度工作計劃內容,一項不符合扣 2 分;

      2. 無主要負責人組織或參與安全生產標準化記錄,扣 3 分;

      3. 未制定安全文化建設計劃或方案,扣 2 分。

        4. 主要負責人及有關人員對安全文化內容不熟悉,每人次扣 1 分。

      3. 企業主要負責人應作出明確的、公開的、文件化的安全承諾,并確保安全承諾轉變為必需的資源支持。

      查文件:

      1. 主要負責人安全承諾書(內容應 與其安全生產職責相對應,并相對 具體)。

      2. 資源配備文件及使用記錄(簽發 的有關人、財、物等方面文件等)。

      詢問:

      1. 主要負責人如何提供資源支持;

      2. 從業人員是否知道主要負責人的安全承諾。

      現場檢查 :

      安全承諾告知情況。

      1. 主要負責人未作出安全承諾,扣 10 分;

      2. 安全承諾未明確、公開、文件化,一項不符合扣 2 分;

      3. 資源支持、配備不充分,一項不符合扣 2 分;

      4. 抽查 2~3 名從業人員,不清楚 主要負責人的安全承諾, 1 人次 1 分。

      4. 企業主要負責人應定期組織召開安全生產委員會(以下簡稱安委會)或領導小組會議。

      查文件:

      1. 查安委會會議記錄或紀要,并發 至各單位,同時每次安委會應對上 次會議要求落實情況進行跟蹤檢 查。

      2. 安全生產工作匯報資料。

      詢問:

      主要負責人聽取安全生產工作匯報的情況。

      1. 主要負責人未每季度召開安委會會議或聽取匯報,扣 10 分;

      2. 未形成會議記錄或紀要,扣 2 分;

      3. 安全生產問題未及時解決,或未對上次會議要求進行跟蹤檢查,一項不符合扣 2 分。

                         

      5. 落實領導干部帶班制度,主要負責人要對領導干部帶班負全責;基層單位應安排管理人員 24 小時值班。

      查文件:

        1. 領導干部帶班制度;

      2. 領導干部帶班記錄及考核記錄。 基層單位值班記錄。

      詢問:

      主要負責人等有關負責人了解和執行帶班制度的情況。

      主要負責人等領導熟知帶班職責與帶班的具體安排。

      【未實施領導干部帶班,扣 20 分( B   級要素否決項)】

      1. 領導干部(公司層級)無故不參加帶班, 1 人次扣 2 分;基層 單位(車間層級)未安排管理人 24 小時值班,每個單位扣 2 分;

      2. 無帶班、值班記錄的,發現一次扣 1 分;

      3. 未按規定進行領導帶班、值班制度執行情況考核,扣 2 分;

      4. 主要負責人不清楚領導干部 帶班情況,扣 2 分。

      2.3  

      30 分)

      1. 企業應制定安委會和管理部門的安全職責。

      注:山東省政府 311 號令第十三條,負責組織、指導、協調本單位安全生產工作任務的貫徹落實,研究和審 查本單位有關安全生產的重大事項,協調本單位各相關機構安全生產工作有關事宜。

      查文件:

      安委會設立文件、安全生產責任制 文件及內容。

      詢問:

      各管理部門及基層單位負責人是否清楚本部門安全職責。

      1. 對照企業組織架構(或人力資源部門崗位清單),缺少一個管 理部門或基層單位的安全職責, 2 分;

      2. 安全生產責任制內容與部門安全職責不符合,一項扣 2 分;

      3. 主要負責人不清楚安委會安全職責,扣 10 分;

      4. 有關人員不了解本部門安全職責, 1 人次扣 2 分。

                         

      5. 缺少安委會的安全職責,扣 10 分。

      2. 企業應制定主要負責人、各級管理人 員和從業人員的安全職責。

      查文件:

      安全生產責任制。

      詢問:

      1. 主要負責人是否了解《安全生產 法》和地方法規規定的安全職責和 細化后的安全職責內容;各崗位職 責應包括風險分級管控與隱患排查排查的職責。

      2. 定期對職責的適宜性進行評估、 修訂。  

      3 .各級管理人員、從業人員對各 自職責是否清楚。

      1. 未建立安全生產責任制,扣 100 分( A 級要素否決項);

      2. 主要負責人對其安全職責不清楚,扣 30 分( B 級要素否決 項)】

      1. 缺一個崗位的安全職責扣 1 分;安全職責與其所在崗位職責 不匹配的,一個崗位扣 1 分;

      2. 每年未對職責的適宜性進行評估、修訂,扣 2 分。 3. 其他人員對其安全職責不清 楚, 1 人次扣 2 分。

      3. 企業應建立安全生產責任制考核機 制,對各級管理部門、管理人員及從業 人員安全職責的履行情況和安全生產責 任制的實現情況進行定期考核,予以獎 懲。

      注:安全生產責任制的考核內容與本單位、本崗位相 適應,至少每季度考核一次。

      查文件: 1. 安全生產責任制考核制度;

      2. 考核、獎懲決定文件,及獎懲兌 現情況。

      現場檢查:

      財務記錄、行政文件。

      查文件: 安全生產責任制和安全生產規章制度文件。

      【未建立安全責任制考核機制,扣 30 分( B 級要素否決項)】

      【二級企業建立了健全的安全生產責任制和安全生產規章制度體系,并能夠持續改進,不符合,扣 100 分( A 級要素否決項)】

      未按考核制度對企業負責人、各 級管理部門和從業人員的安全責任制進行定期考核,予以獎懲,一項不符合扣 2 分。

      2.4   組織機構( 20 分)

      1. 企業應設置安委會,設置安全生產管理部門或配備專職安全生產管理人員,并按規定配備注冊安全工程師。

      根據魯安辦發〔 2021 47 號,從事危險 化學品生產、經營、儲存、裝卸活動的企業、從事民用爆炸物品生產、銷售、儲存活動的企業、依法取得危險化學品安全使用許可證的企業、取得爆破作業單位許可證的爆破單位,應當設置安全總監。

      注:

      1. 山東省政府 260 號令第十三條, 300 以上的高危生產經營單位,應當建立安全委會;

      100 人配備專職安全生產管理人員;

      100~300 人設置安全管理機構、 2 名以上 專職安全管理人員、 1 名注冊安全工程 師;

      300~1000 人設置專門的安全管理機構, 專職安全管理人員不低于從業人員 5 但最低不少于 3 名、 2 名注冊安全工程師; 1000 人以上應當設置專門的安全管理機 構,專職安全管理人員不低于從業人員 5 ‰,至少應當有 3 名注冊安全工程師。

      2. 安監總管三〔 2010 186 號文、應急〔 2022 52 號, 2% ;原則上應執行   2% ;

      查文件:

      1. 安委會、安全生產管理部門或專職安全管理人員配備(設置、任命)文件;(注: 93 號文,安全生產 管理機構要具備相對獨立職能,專 職安全生產管理人員應不少于企 業員工總數的 2%( 不足 50 人的企 業至少配備 1 ) ,

      2. 注冊安全工程師配備或委托文件(總局 11 號令,原則上本單位注冊)。

      3. 主要負責人、技術負責人、生產 負責人、安全負責人、安全生產管 理人員的學歷、工作經歷。注:三年行動計劃,對涉及“兩重點一重大”生產裝置和儲存設施的企業,新入職的主要負責人和主管生產、設備、技術、安全的負責人及安全生產管理人員必須具備化學、化工、安全等相關專業大專及以上學歷或化工類中級及以上職稱,不符合上述要求的現有人員應在 2022 年底前達到相應水平。

      4. 與提供安全生產管理服務的中介機構簽訂的協議 ( 合同 ) 選派注冊安全工程師。(原則上按第 2 項檢查) 5. 專職安全總監任命文件,其職責 符合有關文件要求。

      【未設置安委會、安全生產管理部門或配備專職安全管理人員,扣   100 分( A   級要素否決項)】

      1. 專職安全管理人員配備不符合要求,一項扣 2 分;

      2. 未按規定配備注冊安全工程 師,或未按規定委托中介機構, 2 分;

      3. 注冊安全工程師不具有化工 安全生產經歷,扣 1 分。

      4. 主要負責人、技術負責人、生 產負責人、安全負責人、安全生 產管理人員的學歷及安全生產 管理人員學歷(職稱)、專業不 符合要求,每人次扣 2 分;

      5. 未設置安全總監扣 5 分,其職責不符合要求每項扣 1 分。

      2. 企業應根據生產經營規模大小,設置相應的管理部門。

      查文件:

      1. 管理部門設置文件;

      2. 生產、儲存劇毒化學品、易制毒 危險化學品的單位,應當設置治安 保衛機構, 配備專職治安保衛人 員。

      1. 機構設置與企業生產經營規模不符,扣 2 分;

                         

      2. 生產、儲存劇毒化學品、易制毒危險化學品的單位,未設置治 安保衛機構或配備專職治安保 衛人員,一項扣 1 分。

      3. 企業應建立、健全從安委會到基層班組的安全生產管理網絡。

      查文件:

      1. 建立安全生產委員會、管理部 門、車間、基層班組的安全生產管 理網絡的文件。

      詢問:

      有關人員是否了解安全生產管理網絡構成。

      1. 未建立安全生產管理網絡,扣 2 分。

      2. 安全生產管理網絡中每缺 1 個單位或 1 個單位未明確安全管理人員,一項扣 2 分;

      3. 抽查 2~3 名有關人員不清楚安全生產管理網絡構成, 1 人次 1 分。

      2.5

      10 分)

      1. 企業應依據國家、當地政府的有關安全生產費用提取規定,自行提取安全生產費用,專項用于安全生產。

      查文件:安全生產費用管理制度。

      【未按有關規定投入安全生產費用,扣 10 分( B 級要素否決 項)】

      安全生產費用管理制度內容不符合有關規定,一項扣 1 分。

      2. 企業應按照規定的安全生產費用使用范圍,合理使用安全生產費用,建立安全生產費用臺賬。

      查文件:

      1. 安全生產費用管理制度;

      2. 安全生產費用臺帳。

      詢問:

      安全生產費用管理部門對安全生產費用使用情況。

      現場檢查:

      安全生產費用使用情況與臺帳記錄(注:會計明細)是否符合。

      1. 未規定安全生產費用使用范圍,扣 5 分;

      2. 未建立安全生產費用臺帳,扣 2 分;

      3. 安全生產費用臺帳內容與規定要求不符,一項扣 1 分;

      4. 安全生產費用使用情況與臺 帳記錄不符,一項扣 1 分。

      3. 企業應依法參加工傷保險或安全責任險,為從業人員繳納保險費。

      查文件:企業為從業人員交納保險 憑證。

      未參加工傷社會保險,扣 5 分;

      每漏繳工傷保險費 1 人次扣 1 分。 未按規定為從業人員購買安責 險,扣 5 分;安責險人數未包括全體從業人員,每人次扣 1 分。

      4. 企業應依法繳納安全責任保險。

      查文件:安全責任保險繳納記錄。

      未繳納的,少一人扣 1 分。

      3   風險管理( 100 分)

      3.1   法( 10 分)

      1. 企業應組織制定風險分級管控管理制 度,明確風險風險分級管控的目的、范圍和準則。

      查文件:

      風險分級管控管理制度, 各部門和有關人員的職責與任務。 詢問:

      1. 企業負責人組織開展風險分級管控工作的情況;

      2. 從業人員 是否了解風險分級管控制度的有

      關內容。

      1. 未制定風險分級管控管理制度,或未明確風險分級管控的目 的、準則及工作程序,一項不符 合扣 1 分;

      2. 未明確各部門及有關人員的職責和任務,一項不符合扣 1 分;

      3. 企業負責人沒有組織開展風險評價工作,或不了解風險評價 工作情況,一項不符合扣 2 分;

      4. 從業人員不了解風險評價制度內容, 1 人次扣 1 分。

      2. 企業危險源辨識、風險評價的范圍應包括 : 1 )規劃、設計和建設、投產、運行等階段;( 2 )常規和非常規活動;( 3 )事故及潛在的緊急情況;( 4 )所有進入作業場所人員的活動;( 5 )原材料、產品的運輸和使用過程;( 6 )作業場所的設施、設備、車輛、安全防護用品;( 7 )丟棄、廢棄、拆除與處置;( 8 企業周圍環境;( 9 )氣候、地震及其他 自然災害等。

      查文件:

      1. 危險源辨識、風險評價 記錄;

      2. 風險評價管理制度。

      1 .風險分級管控制度中未明確危險源辨識、風險評價的范圍 的,扣 2 分。

      2 .實施的危險源辨識、風險評 價未包括:( 1 )-( 9 )的,缺 少一項扣 2 分。

                         

      3. 企業可根據需要,選擇科學、有效、可行的危險源辨識、風險評價方法。常用的評價方法有:( 1 )工作危害分析( JHA );( 2 )安全檢查表分析( SCL );( 3 )預危險性分析( PHA );( 4 )危險 與可操作性分析( HAZOP );( 5 )失效 模式與影響分析( FMEA );( 6 )故障樹 分析( FTA );( 7 )事件樹分析( ETA );( 8 )作業條件危險性分析( LEC )等方 法。

      查文件:

      1. 風險分級管理制度;

      2. 危險源辨識、風險評價記錄;

      3. 選用的風險評價方法。

      詢問:有關人員對危險源辨識、風險評價方法的掌握和運用情況。

      1. 制度中未規定選用何種危險源辨識、風險評價方法,扣 2 分;選定危險源辨識、風險評價方法未制定相應的作業指導書,扣 2 分。

      2. 有關人員不清楚或未掌握選定的風險評價方法, 1 人次扣 1 分。

      4. 企業應依據以下內容制定風險評價準則: 1 )有關安全生產法律、法規; 2 設計規范、技術標準; 3 )企業的安全管理標準、技術標準; 4 )企業的安全生產方針和目標等。 根據《化工企業安全生產風險分級管控體系細則》、《山東省安全生產風險管控辦法》( 331 號令)結合本企業的生產工藝、流程特點,制定本單位的重大風險與較大風險的判定準則或提級管理的要求。

      查文件:風險分級管理制度、風險 評價準則和相關取值標準的內容。

      1. 未根據實際制定風險評價準則,扣 2 分;

      2. 風險評價準則未包括重大風險、較大風險判定準則的,一項 2 分。

      3. 風險評價涉及的事件發生可能性、嚴重性的取值標準不明確,或風險等級評定標準不明確,一項扣 2 分。

      3.2 危險源 辨識、風險 評價( 20 分)

      1. 企業應依據風險評價準則,選定合適的評價方法,定期和及時對作業活動和設備設施進行危險源識別和風險評價。企業在進行風險評價時,應從影響人、財產和環境等三個方面的可能性和嚴重程度分析。

      1. 根據重大風險、較大風險直判準則及固有風險建立重大風險清單、較大風險清單,較大風險數量不應少于重大風險數量。

      2. 危險源辨識應全面,優先考慮根源危險源。其中從能量的角度可以考慮機械能、電能、化學能、熱能和輻射能等。

      查文件:

      1. 作業活動清單、設備、設施清單;

      2. 危險源識別、風險評價記錄;

      3. 重大風險點清單、較大風險點清單

      4. 重大風險管理方案。

      現場檢查:從業人員參與風險評價活動的情況。

      【未按規定的頻次和時機開展風險評價,扣 10 分( B 級要素否決項)】

      1. 未建立作業活動清單、設備設施清單,缺少一項不符合扣 1 分;

      2. 未按照選定的危險源辨識、風險評價方法對作業活動清單中 的作業活動或工藝操作逐個進 行危險源辨識并合理表述;對設 備設施清單逐個進行危險源辨 識并合理表述;一項扣 1 分。 3. 未建立重大風險點清單、較大 風險點清單,各扣 1 4. 無年度重大風險管理方案,扣

      2 分。

      2. 企業各級管理人員應參與危險源辨識、風險評價工作,鼓勵從業人員積極參與風險評價和風險控制。

      查文件:

      1. 各級機構組織開展危險源辨識、風險評價的有關證據文件;

      2. 危險源辨識、風險分析記錄、風險評價報告;

      3. 風險分級機管控有關會議記錄或紀要。

      詢問:有關企業負責人及從業人員

      是否參與風險評價工作。

      1. 沒有組織開展危險源辨識、風 險評價的,扣 2 分;

      2. 各級管理人員及從業人員未 參與危險源辨識、風險評價工 作, 1 人次扣 1 分。

      3.3 風險控 制( 15 分)

      1. 企業應根據風險評價結果及經營運行情況等,確定不可接受的風險,制定并落實控制措施,將風險尤其是重大風險控制在可以接受的程度。企業在選擇風險控制措施時: 1 )應考慮:

      查文件:

      1. 不可接受風險補充相應管控措施,直至風險可接受,對補充管控措施制定清單,明確完成時限,并及時跟蹤完成情況;

      2. 重大 風險、較大風險管控措施清單;

      3. 重大風險管理報告。

      現場檢查:

      重大風險控制措施現場落實情況。 詢問:

      有關企業負責人及從業人員相關設施的風險管控措施。

      【未將重大風險降到可以接受 的程度,扣 15 分( B 級否決項)】

      1 )可行性;⑵安全性;⑶可靠性。

      1. 重大風險、較大風險清單,無控制措施或措施不具體或未落 實的,一項扣 1 分;無管控責任人,缺一項扣 1 分。

      2 )應包括:⑴工程技術措施;⑵管理措 施;⑶培訓教育措施;⑷個體防護措施、( 5 )應急措施。

      2. 風險控制措施缺乏針對性、可 操作性和可靠性,一項扣 1 分。 注:控制措施應具有可操作性、 可追溯。各層級管控內容與其崗 位職責相一致。

      2. 結合實際機構設置情況,合理確定風險的 管控層級,明確各層級風險管控的責任單位 和責任人,按照《危險化學品雙重預防機制 建設指導手冊》( 2021 版)編制管控措施清 單。風險分級管控清單經審核審定。 管控原則:上級負責管控的風險,下級應同 時負責管控,逐級落實具體措施。

      3. 風險分級管控清單未經審核審定的,扣 2 分。

      4. 相關管控責任人不能回答相關作業活動及設施的風險管控 措施的, 1 人次扣 2 分。

      3. 企業應將風險評價的結果及所采取的

      控制措施對從業人員進行宣傳、培訓, 使其熟悉工作崗位和作業環境中存在的 危險、有害因素,掌握、落實應采取的 控制措施。

      查文件:

      1. 風險管理培訓教育計劃;

      2. 風險管理培訓教育記錄。

      詢問:

      從業人員是否知道本崗位的 危險、有害因素及應采取的控制措

      施。

      1. 沒有風險管理培訓教育計劃,或培訓教育記錄缺少風險評價 內容,一項扣 2 分;

      2. 從業人員不了解本崗位風險及其控制措施, 1 人次扣 2 分。

      3.4 危險源( 20 分)

      1. 企業應建立重大危險源管理制度;并按照 GB18218 辨識并確定重大危險源, 建立重大危險源檔案;建立重大危險源 包保責任制,各級包保責任人認真履行

      職責。

      查文件:

      1. 重大危險源管理制度的建立和 執行情況;

      2 .安全評價報告或重大危險源安全評估報告;

      3. 重大危險源檔案。

      4. 查重大危險源包保責任制、各級 包保責任人認真履行記錄。

      【未建立重大危險源管理制度,或未辨識、確定重大危險源,扣     100 分( A    級要素否決項)】

      1. 每遺漏一處扣 5 分;

      2. 未建立重大危險源檔案,扣 5 分;

      3. 檔案內容,每遺漏一項或一項不符合扣 1 分。

      4. 未建立重大危險源包保責任制制度,扣 5 分;各級包保責任人認真無履行記錄,每人次扣 2 分。

      2. 企業應按照有關規定對重大危險源設置安全監控報警系統。

      注: 40 號令第十三條,重大危險源中的毒性氣體、劇毒液體和易燃氣體等重點設施,設置緊急切斷裝置;毒性氣體的設施,設置泄漏物緊急處置裝置。涉及毒性氣體、液化氣體、劇毒液體的一級或者二級重大危險源,配備獨立的安全儀表系統( SIS )。

      查文件:

      安全監控報警設施臺賬。

      現場檢查:

      1. 重大危險源安全監控報警系統, 重要參數遠傳和連續記錄、視頻監控系統等;

      2. 毒性氣體、劇毒液體和易燃氣體 等重點設施緊急切斷裝置;

      3. 毒性氣體泄漏物緊急處置裝置及安全儀表系統。

      1. 未按有關規定設置安全監控報警系統,一項不符合扣 2 分; 安全監測監控報警系統不符合國家標準或行業標準,一項不符合扣 2 分;

      2. 毒性氣體、劇毒液體和易燃氣體等重點設施未設置緊急切斷裝置扣 2 分;

      3. 毒性氣體未設置泄漏物緊急處置裝置及獨立的安全儀表系統,一項不符合扣 2 分。

      3. 企業應按照國家有關規定,定期對重大危險源進行安全評估。

      查文件:

      1. 重大危險源定期評估報告;

      2. 問題整改記錄。

      1. 未建立重大危險源定期評估制度或要求,扣 10 分;

      2 .未按要求定期評估,無重大危險源安全評估報告,扣 10 分;

      3. 未提供評估問題整改記錄,扣 1 分; 1 項未整改扣 1 分。

      4. 企業應對重大危險源的設備、設施定期檢查、檢驗,并做好記錄?!局卮笪kU源有重大事故隱患,且未采取安全防 范措施的,扣 100 分,( A    級要素否決項)】

      查文件:

      1. 重大危險源的設備、設施定期檢查記錄;

      2. 設備、設施的檢驗報告或檢驗合 格證。

      現場檢查:

      重大危險源的設備、設施的完好性 和有效性。

      1. 未定期檢查、維護,扣 2 分;

                         

      2. 未定期檢驗, 1 臺次扣 2 分; 檢驗不合格仍在使用,扣 2 分;

      3. 無檢驗報告或檢驗合格證, 1 份扣 2 分。

      4. 設備、設施完好性或有效性一 處不符合,扣 2 分。

      5. 企業應制定重大危險源應急救援預案,配備必要的救援器材、裝備,專項應急預案每半年至少進行 1 次演練,現場處置方案至少每季度進行 1 次演練; 應急預案應報地方應急部門備案。

      查文件:

      1. 重大危險源應急救援預案;

      2. 重大危險源應急預案演練記錄;

      3. 應急救援器材臺賬。

      詢問:

      抽查有關人員對應急救援預案的掌握情況、對應急援救器材、裝備使用情況。

      現場檢查:

      應急救援器材、裝備的現場狀況。

      1. 沒有制定重大危險源應急救援預案扣 2 分;未進行應急預案備案扣 1 分。

      2. 救援器材裝備不符合要求,一項扣 2 分;

      3. 從業人員對應急救援預案不 清楚, 1 人次扣 2 分。 4. 未定期進行重大危險源應急 預案演練,扣 2 分;無演練記錄、 或未進行演練評估、或演練問題 未進行閉環管理,扣 1 分。

      6. 企業應將重大危險源及相關安全措施、應急措施報送當地縣級以上人民政 府安全生產監督管理部門和有關部門備 案。

      查文件:備案資料。

      未進行重大危險源備案,扣 5 分。

      7. 企業重大危險源的防火距離或企業外部安全防護距離應滿足國家標準或規 定。不符合國家標準或規定的,應采取 切實可行的防范措施,并在規定期限內 進行整改。

      查文件:

      1. 重大危險源安全評估報告;

      2. 外部安全防護距離評估報告,存 在問題的整改計劃、措施,包括防 范措施。

      【防火間距或外部安全防護距離;不符合規定要求,且無防范措施,一處扣 20 分( B 級要素否決項)】

      1. 整改計劃、措施不符合要求,一項扣 2 分;

                         

                         

      現場檢查:

      1. 重大危險源現場測量防護距離

      (防火間距)或外部安全防護距 離; 2. 重大危險源防范措施的落實情 況。

      2. 未按期整改或防范措施不落 實,一項扣 4 分。

      3.5 變更

      15 分)

      1. 企業應嚴格執行變更管理制度,履行下列變更程序:

      1) 變更申請:按要求填寫變更申請表,由專人進行管理;

      2) 變更審批:變更申請表應逐級上報主管部門,并按管理權限報主管領導審批;

      3) 變更實施:變更批準后,由主管部門負責實施。不經過審查和批準,任何臨時性的變更都不得超過原批準范圍和期限;

      4) 變更驗收:變更實施結束后,變更主管部門應對變更的實施情況進行驗收,形成報告,并及時將變更結果通知相關部門和有關人員。

      查文件:

      1. 變更管理制度,應包括職責、內 容(管理變更、技術變更、設備設 施變更等)、分級、審批程序、實 施、驗收等;

      2. 變更管理記錄,包括變更申請審 批表、驗收表、有關制度和操作規程修訂、設計圖紙等。

      現場檢查:

      查看變更實施現場。

      1. 未按程序實施變更,一項扣 5 分;

      2. 履行變更程序過程,一項不符合扣 2 分;

      3. 變更實施現場一項不符合,扣 2 分。

      4. 無變更管理制度,扣 5 分,制 度不完善,扣 1~2 分; 5. 變更記錄不完善,每項次扣 1 分; 6. 變更記錄與現場(實際)不一 致,每項次扣 1 分;

      2. 企業應對變更及實施過程產生的風險 進行分析和控制。

      查文件:

      1. 變更的風險分析記錄;

      2. 變更風險的控制措施。

      3. 變更實施驗收報告。

      對變更及實施過程的風險未進 行分析或控制措施不落實,一項 不符合扣 2 分。

      3.6 風險信

      息更新( 10 分)

      1. 企業應適時組織危險源辨識、風險評價工作,識別與生產經營活動有關的危 險、有害因素和隱患。常規活動應每年組織一次危險源辨識、風險分析評價,更新風險信息。

      查文件:

      危險源辨識、風險評價記錄。

      未按規定定期進行危險、有害因 素識別,一項扣 5 分。

      2. 企業應定期評審或檢查風險評價結果和風險控制效果。評審危險源辨識、風 險分析的結果評價風險控制的有效性、 充分性。

      查文件:年度評審或檢查報告,或 者評審記錄。

      未定期對風險評價結果和風險 控制效果進行評審或檢查,扣 2 分。

      3. 企業應在下列情形發生時及時進行風險評價: 1 )新的或變更的法律法規或其 他要求; 2 )操作條件變化或工藝改變; 3 )技術改造項目; 4 )有對事件、事故 或其他信息的新認識; 5 )組織機構發生 大的調整。

      注:重點關注 2 3 4 )發生情形時,應 及時根據變化類型采用適宜的危險源辨 識的方法、評價方法進行風險評價。

      查文件:危險源辨識、風險評價記 錄。

      未及時危險源辨識、進行風險評 價,一項不符合扣 2 分。

      3.7 供應商

      10 分)

      企業應嚴格執行供應商管理制度,對供 應商資格預審、選用和續用等過程進行 管理,并定期識別與采購有關的風險。

      查文件:

      1. 供應商管理制度;

      2. 合格供應商名錄、檔案;

      3. 供應商選用、續用、評價記錄;

      4. 據采購物資類型采用不同的方 式方法,識別與采購有關的風險。

      1. 未建立合格供應商名錄、檔案,一項扣 2 分;

      2. 未對供應商進行規范管理,一項不符合扣 1 分;

      3. 未定期識別與采購有關的風險, 1 次扣 2 分。

      4   管理制度( 100 分)

      4.1 安全生 產規章制度( 40 分)

      1. 企業應制定健全的安全生產規章制 度,企業主要負責人應組織審定并簽發安全生產規章制度。至少包括下列內容:

      1 )安全生產職責;

      2 )識別和獲取適用的安全生產法律法 規、標準及其他要求;

      3 )安全生產會議管理;

      4 )安全生產費用;

      5 )安全生產獎懲管理;

      6 )管理制度評審和修訂;

      7 )安全培訓教育;

      8 )特種作業人員管理;

      9 )管理部門、基層班組安全活動管理;

      10 )風險評價;

      11 )隱患排查治理;

      12 )重大危險源管理;

      13 )變更管理;

      14 )事故管理;

      15 )防火、防爆管理,包括禁煙管理;

      16 )消防管理;

      17 )倉庫、罐區安全管理;

      18 )關鍵裝置、重點部位安全管理;

      19 )生產設施管理,包括安全設施、 特種設備等管理;

      20 )監視和測量設備管理;

      21 )安全作業管理,包括動火作業、 進入受限空間作業、臨時用電作業、高 處作業、起重吊裝作業、破土作業、斷 路作業、設備檢維修作業、高溫作業、抽堵盲板作業管理等;

      22 )危險化學品安全管理,包括劇毒 化學品安全管理及危險化學品儲存、出 入庫、運輸、裝卸等;

      23 )檢維修管理;

      24 )生產設施拆除和報廢管理;

      25 )承包商管理;

      26 )供應商管理;

      27 )職業衛生管理,包括防塵、防毒 管理;

      28 )勞動防護用品(具)和保健品管 理;

      (29) 作業場所職業危害因素檢測管理;

      30 )應急救援管理;

      31 )安全檢查管理;

      32 )自評。

      33 )工藝管理;(以下為 93 號文中本 項達標標準內容)

      34 )開停車管理;

      35 )設備管理;

      36 )建 ( ) 筑物管理;

      37 )電氣管理;

      38 )公用工程管理;

      39 )非藥品類易制毒管理;

      40 )危險化學品輸送管道定期巡線制 度;

      41 )領導干部帶班;

      42 )廠區交通安全;

      43 )文件、檔案管理制度等。

      查文件: 1. 適用的法律法規和標準、規章制度和安全操作規程清單。

      2. 企業安全生產規章制度簽發文 件。

      詢問:

      有關人員對法律、法規和標準規范 的了解、掌握情況。

      現場檢查:法律、法規和標準的遵

      守情況。

      1. 未制定動火作業管理制度 或進入受限空間管理制度,扣 100   分( A 級要素否決項);

      2. 未制定以下規章制度之一,扣 40 分( B 級要素否決項): 變更管理、風險管理、隱患排 查治理、臨時用電作業、高處 作業、起重吊裝作業、破土作 業、斷路作業、設備檢維修作 業、抽堵盲板作業管理制度及 文件檔案管理制度】

      1. 未將法律法規的有關規定和標準的有關要求轉化為企業安 全生產規章制度或安全操作規 程的具體內容,一項不符合扣 2 分;

      2. 責任部門、職責、工作要求、可操作性等內容,一項不符合扣 1 分;

      3. 缺少相關內容的管理制度,一項扣 2 分;

      4. 有關人員不清楚法律、法規和標準規范的相關要求, 1 人次扣 2 分;

      5. 現場發現有未執行和落實法律法規和標準,或企業安全生產 管理制度或操作規程的現象,按 相關要素評審標準扣分,沒有評審標準的,一項不符合扣 2 分;

                         

      6. 企業安全生產規章制度未按 規定審定或簽發,一項扣 5 分。

                         

                         

                         

      2. 企業應將安全生產規章制度發放到有 關的工作崗位。

      查文件:

      文件發放記錄(或能夠從辦公自動

      化系統中查閱發放流程也可)。 現場檢查: 工作崗位是否有有效的規章制度

      (能夠在工作崗位 網上查閱也 可)。

      一項不符合扣 2 分。

      4.2 操作規 程( 40 分)

      1. 企業應根據生產工藝、技術、設備設 施特點和原材料、輔助材料、產品的危險性,編制操作規程,并發放到相關崗 位。

      《關于加強化工過程安全管理的指導意見》(安監總管三〔 2013 88 號)第八 條: 企業要制定操作規程管理制度,規范操 作規程內容,明確操作規程編寫、審查、 批準、分發、使用、控制、修改及廢止 的程序和職責。 操作規程的內容應至少包括:開車、正 常操作、臨時操作、應急操作、正常停 車和緊急停車的操作步驟與安全要求; 工藝參數的正??刂品秶?,偏離正常工 況的后果,防止和糾正偏離正常工況的 方法及步驟;操作過程的人身安全保障、 職業健康注意事項等。

      查文件: 1. 崗位操作規程;

      2. 文件發放記錄。

      3. 操作規程簽發文件。 現場檢查: 抽查崗位是否有有效的崗位操作

      規程。

      【有崗位未編制操作規程,或崗位無法提供操作規程,扣 40 分( B   級要素否決項)】

      1. 操作規程內容一項不符合扣 1 分。

      2. 操作規程未按規定審定或簽發,一項扣 5 分。 3. 未制定操作規程管理制度,扣

      5 分;制度內容不符合,每項扣 1 分。

      4. 每年沒有對操作規程的適應 性和有效性進行確認(評審), 或修訂時間超過 3 年,扣 2 分。 5. 未對操作規程的執行情況進 行考核,扣 2 分(可與工藝考核 一并進行)。 6. 未提供操作規程培訓記錄(培 訓課件、簽字表、考試卷,或內

                         

      操作規程應及時反映安全生產信息、安

      全要求和注意事項的變化。企業每年要 對操作規程的適應性和有效性進行確 認,至少每 3 年要對操作規程進行審核 修訂;當工藝技術、設備發生重大變更 時,要及時審核修訂操作規程。 企業要確保作業現場始終存有最新版本 的操作規程文本,以方便現場操作人員 隨時查用;定期開展操作規程培訓和考 核,建立培訓記錄和考核成績檔案;鼓 勵從業人員分享安全操作經驗,參與操 作規程的編制、修訂和審核。

      注:相關檢查項分布在本要素各條款

                         

      容不全),扣 1 分。

      2. 企業應在新工藝、新技術、新裝置、新產品投產或投用前,組織編制新的操 作規程。

      查文件:新項目的操作規程。

      【投產或投用前未編制操作規程,扣 40 分( B 級要素否決項)】

      4.3          

      20 分)

      1. 企業應明確評審和修訂安全生產規章 制度和操作規程的時機和頻次,定期進 行評審和修訂,確保其有效性和適用性。 在發生以下情況時,應及時對相關的規 章制度或操作規程進行評審、修訂:

      1 )當國家安全生產法律、法規、規程、 標準廢止、修訂或新頒布時;

      2 )當企業歸屬、體制、規模發生重大變化時;

      3 )當生產設施新建、擴建、改建時;

      4 )當工藝、技術路線和裝置設備發生 變更時;

      查文件: 1. 管理制度評審和修訂制度;

      2. 安全生產規章制度、操作規程;

      3. 評審和修訂記錄。

      1. 未規定評審和修訂時機和頻 次,或規定的內容不符合要求, 3 分;

      2. 未按規定評審和修訂扣 3 分,

      漏評審一項制度扣 1 分。

                         

      5 )當上級安全監督部門提出相關整改

      意見時;

      6 )當安全檢查、風險評價過程中發現 涉及到規章制度層面的問題時;

      7 )當分析事故和重復事故原因或同行 業發生事故,發現制度性因素及操作規

      程內容缺失時;

      8 )其他相關事項,如發生事故

                         

                         

      2. 企業應組織相關管理人員、操作人員 和工會代表參加安全生產規章制度和操 作規程評審和修訂,注明生效日期。

      查文件:

      1. 評審、修訂記錄;

      2. 安全生產規章制度和操作規程;

      3. 發布修訂的安全生產規章制度 或操作規程的文件。

      1. 相關人員未參加評審和修訂,一項不符合扣 2 分;

      2. 修訂后,未注明生效日期,扣 1 分。

      3. 企業應保證使用最新有效版本的安全 生產規章制度和操作規程。

      查文件: 發布最新版本安全生產規章制度 或操作規程的文件發放記錄。

      現場檢查:

      部門、崗位使用的安全生產規章制 度和操作規程是否是最新、有效版 本。

      相關崗位使用失效(或已被修 訂)的安全生 產規章制度和操 作規程,一個崗位扣 5 分。

      5 培訓教育( 100 分)

      5.1 培訓教 育管理( 20 分)

      1. 企業應嚴格執行安全培訓教育制度, 依據國家、地方及行業規定和崗位需要, 制定適宜的安全培訓教育目標和要求。 根據不斷變化的實際情況和培訓目標, 定期識別安全培訓教育需求,制定并實 施安全培訓教育計劃。

      山東省安委會《關于規范和加強安生產 培訓考核工作的指導意見》(魯安發 2022 6 號) 2022.3

      《山東省安全生產教育培訓檢查指導手 冊》 2022.6

      《山東省危險化學品企業安全培訓工作

      要素指南(試行)》

      查文件:

      1. 安全培訓、教育制度;

      2. 安全培訓、教育需求記錄(培訓 需求調查); 3. 安全培訓教育計劃,且應分專 業、分層次、分類別、分崗位(企 業年度培訓計劃應由主要負責人 簽發)。 4. 安全培訓、教育記錄(培訓時間、 課程內容、參加人員、學時以及考 核結果等情況)。

      詢問:

      抽查有關人員 2~3 人參加培訓情 況。

      1. 未制定全員安全培訓、教育制度以及目標和要求,扣 5 分;制度內容有缺項,扣 1 分;

      2. 未定期識別培訓、教育需求(培訓需求調查),扣 2 分;

      3. 未根據培訓需求制定培訓計劃,扣 2 分;未分專業、分層次、分類別、分崗位,扣 1 分。

      4. 未按照計劃要求實施培訓, 1 次不符合扣 1 分。

      5. 記錄不符合要求,每項扣 1 分。 6. 有關人員不能了解近期培訓 內容,每人次扣 2 分。

      2. 企業應組織培訓教育,保證安全培訓 教育所需人員、資金和設施。

      查文件: 1. 安全生產費用臺賬或資金計劃;

      2. 培訓教育計劃和記錄。

      3. 內訓師授權文件。

      1. 無資金計劃或資金不落實,扣 1 分;

      2. 培訓教師不落實或不滿足要求,扣 1 分;

      3. 培訓場所不落實或不滿足要求,扣 1 分。

      3. 企業應建立從業人員安全培訓教育檔 案。

      查文件: 從業人員安全培訓教育檔案(一企 一冊、一人一檔。以下同)。

      1. 未建立檔案,扣 5 分;每少 1 人檔案,扣 1 分;

      2. 培訓教育檔案記錄不符合規 定要求,一項扣 1 分。

      4. 企業安全培訓教育計劃變更時,應記 錄變更情況。

      查文件:

      1. 安全培訓教育計劃;

      2. 變更記錄。

      未記錄計劃變更情況,一項扣 1 分。

                         

      5. 企業安全培訓教育主管部門應對培訓 教育效果進行評價。

      查文件:

      培訓教育效果評價記錄。

      詢問:

      了解有關人員對安全培訓、教育效果的評價。

      1. 未進行教育效果評價,扣 3 分;

      2. 未制定改進措施并改進,扣 2 分。

                         

      6. 企業應確立終身教育的觀念和全員培 訓的目標,對在崗的從業人員進行經常 性(包括班前會等)安全培訓教育。

      查文件: 1. 安全培訓教育制度;

      2. 安全培訓教育計劃;

      3. 安全培訓教育記錄、檔案。

      1. 未進行全員培訓,少 1 人次扣 1 分;

      2. 未進行經常性安全培訓教育, 1 人次扣 1 分。

      5.2 從業人 員崗位標 準( 10 分)

      1. 企業對從業人員崗位標準要求應文件 化,做到明確具體; 注:學歷、專業應符合三年行動計劃的 要求。

      查文件:

      1. 載明企業從業人員崗位標準的 文件;

      2. 從業人員招聘資料、員工臺賬、 檔案。

      1. 從業人員崗位標準不明確,一 項扣 1 分(依據人事部門崗位名 稱檢查);

      2. 落實國家、地方及行業等部門制定的

      崗位標準。

      2. 上崗的從業人員未滿足崗位標準要求, 1 人次扣 2 分。

      5.3 管理人 員培訓( 20 分)

      1. 企業主要負責人和安全生產管理人員

      應接受專門的安全培訓教育,經安全生 產監管部門對其安全生產知識和管理能 力考核合格,取得安全資格證書后方可 任職,并按規定參加每年再培訓。 注:根據《中共中央國務院關于推進安 全生產領域改革發展的意見》《安全生 產法》釋義中有關條款界定“主要負責 人”。

      查文件: 安全資格證書及培訓檔案。

      【主要負責人或安全生產管理人員未取得安全資格證書或證 書失效,扣 20 分( B 級要素否 決項)】

      主要負責人和安全生產管理人 員未按規定每年進行再培訓, 1 人次不符合扣 5 分。

                         

                         

      2. 企業其他管理人員,包括管理部門負 責人和基層單位負責人、專業工程技術 人員的安全培訓教育由企業相關部門組 織,經考核合格后方可任職。

                         

                         

      查文件: 查人員變更記錄(任命文件、調令 等)安全培訓教育檔案。

      1. 未對其他管理人員進行安全 培訓教育, 1 人次不符合扣 2 分;

      2. 未經考核合格上崗任職, 1 人次扣 2 分;

      3 .未參加每年的再培訓, 1 人次扣 1 分。

      5.4 從業人 育( 30 分)

      1. 企業應對從業人員進行安全培訓教

      育,并經考核合格后方可上崗。從業人 員每年應接受再培訓,再培訓時間不得 少于國家或地方政府規定學時。(不包 括班組安全活動時間) 注:《生產經營單位安全培訓規定》(原 國家安監總局令第 3 號)第十三條:不

      少于 20 學時。

      查文件:

      培訓教育記錄、檔案。

      現場檢查:

      從業人員上崗證。

      1. 從業人員安全培訓教育、再培 訓未達到規定要求的學時, 1 次扣 2 分;

      2. 未持上崗證上崗, 1 人次扣 2 分。

      2. 企業應按有關規定,對新從業人員進

      行廠級、車間 ( 工段 ) 級、班組級安全培 訓教育,經考核合格后,方可上崗。新 從業人員安全培訓教育時間不得少于國 家或地方政府規定學時。 注:《生產經營單位安全培訓規定》(原 國家安監總局令第 3 號)第十三條:不

      少于 72 學時。培訓內容應包括雙重預防 體系建設知識。

      查文件: 從業人員安全培訓教育檔案、考核 合格證明。

      現場考核:

      抽查新上崗的從業人員接受三級 培訓教育情況。

      【未接受三級安全培訓教育或考核不合格上崗, 1 人次扣 30 分( B   級要素否決項)】

      1. 缺一級培訓, 1 人次扣 5 分;

      2. 三級安全培訓教育內容不符合規定,一項扣 2 分;

      3. 三級安全培訓教育學時不符 合規定, 1 人次扣 2 分。

      3. 企業特種作業人員和特種設備操作人員應按有關規定參加安全培訓教育,取 得特種作業和特種設備操作證,方可上崗作業,并定期復審。

      注:

      《特種作業人員安全技術培訓考核管理規定》(原國 家安監管總局令第 30 號)

      《特種設備作業人員監督管理辦法》(國家質檢總局 140 號令)

      《關于特種設備行政許可有關事項的公告》(國家市

      場監管總局 2021 年第 41 號)

      查文件:

      1. 特種作業人員及特種設備作業 人員管理臺賬;

      2. 特種作業操作證;

      3. 特種作業人員和特種設備作業 人員培訓教育計劃。

      現場檢查:

      抽查現場特種作業人員、特種設備 作業人員。

      1. 無管理臺賬,扣 2 分;

      2. 操作資格證未按期復審, 1 人次扣 2 分;

      3. 無操作證或失效,在現場從事特種作業, 1 人次扣 10 分。

      4. 特種作業人員、特種設備作業 人員人數不滿足崗位要求,缺少 1 人扣 2 分。(考慮休假等情況,倒班崗位每班不少于 2 人,白班崗位不少于 2 人)

      4. 企業從事危險化學品運輸的駕駛員、 船員、押運人員,必須經所在地設區的 市級人民政府交通部門考核合格(船員 經海事管理機構考核合格),取得從業 資格證,方可上崗作業。

      查文件:

      1. 從業資格證;

      2. 管理臺賬。 現場檢查:

      抽查危險化學品運輸有關人員資 格證。

      1. 未建立臺賬,扣 2 分;

      2. 資格證不在有效期內, 1 人次扣 2 分;

      3. 無資格證或失效從事相關作 業, 1 人次扣 10 分。

      5. 企業應在新工藝、新技術、新裝置、新產品投產前,對有關人員進行專門培 訓,經考核合格后,方可上崗。

      注:

      《山東省化工裝置安全試車工作規范》

      DB37/T 1854-2020

      查文件: 培訓記錄、培訓內容、考核內容。 詢問:

      現場抽查上崗人員培訓情況。

      1. 未對有關人員進行專門培訓, 1 人次扣 2 分;

      2. 有關人員未經考核合格上崗, 1 人次扣 2 分。

      5.5 其他人 育( 10 分)

      1. 企業從業人員轉崗、脫離崗位 6 個月以上 ( 6 個月 ) 者,應進行車間(工段)、 班組級安全培訓教育,經考核合格后, 方可上崗。

      查文件: 從業人員安全培訓教育檔案。

      未進行車間(工段)、班組級安 全培訓教育, 1 人次扣 2 分;缺 一級培訓, 1 人次扣 2 分。

      2. 企業應對外來參觀、學習等人員進行

      有關安全規定及安全注意事項的培訓教 育。

      查文件: 外來參觀、學習等人員培訓記錄。

      不符合標準要求, 1 人次扣 2 分。

      3. 企業應對承包商的作業人員進行入廠 安全培訓教育,經考核合格發放入廠證, 保存安全培訓教育記錄。進入作業現場 前,作業現場所在基層單位應對施工單 位的作業人員進行進入現場前安全培訓 教育,保存安全培訓教育記錄。告知作 業現場存在的風險,并共同確定風險控 制措施。

      查文件:

      1. 廠級承包商安全培訓教育記錄;

      2. 基層單位承包商安全培訓教育 記錄。

      詢問:

      外來施工單位接受企業培訓教育 情況。

      現場檢查:

      抽查外來施工單位入廠證。

      1. 未對承包商的所有人員進行 相關安全培訓教育, 1 人次扣 2 分;培訓教育內容不符合有關要 求(針對性),扣 2 分;

      2. 承包商的人員無入廠證, 1 人次扣 2 分;

      3. 未建立承包商的人員安全培訓教育記錄, 1 人次扣 1 分。

      5.6 日常安 全教育 (10 )

      1. 企業管理部門、班組應按照月度安全

      活動計劃開展安全活動和基本功訓練。 活動內容至少包括警示教育各層級部門 應充分利用班組活動開展危險源辨識、 風險評價、風險控制、隱患排查等。

      查文件:

      1. 安全活動計劃;

      2. 管理部門和班組安全活動、基本 功訓練記錄。

      1. 基本功訓練項目、內容和要求不明確,一項扣 1 分;

      2 .未按計劃開展安全活動,缺 1 次扣 1 分。

      2. 班組安全活動每月不少于 2 次,每次

      活動時間不少于 1 學時。班組安全活動 應有負責人、有計劃、有內容、有記錄。 企業負責人(包括主要負責人、各專業 分管負責人)應每月至少參加 1 次班組 安全活動,基層單位負責人及其管理人 員應每月至少參加 2 次班組安全活動。

      查文件: 查班組安全活動記錄。

      1. 班組安全活動頻次、時間或內容不符合計劃或規定要求,一項 1 分;

      2. 企業負責人、基層單位負責人及管理人員未按規定參加安全 活動并簽字,或無講話內容記 錄, 1 人次扣 1 分。

      3. 管理部門安全活動每月不少于 1 次,每次活動時間不少于 2 學時。

      查文件:

      部門安全活動記錄。

      未按計劃或規定進行安全活動, 1 次扣 1 分。

      4. 企業安全生產管理部門或專職安全生產管理人員應每月至少 1 次對安全活動 記錄進行檢查,并簽字,有考核記錄(可 納入責任制或績效月度考核)。

      查文件: 安全活動記錄、考核記錄。

      未按規定對安全活動記錄進行 檢查并簽字,缺 1 次扣 1 分;無考核記錄,缺少一次扣 1 分。

      5. 企業安全生產管理部門或專職安全生產管理人員應結合安全生產實際,制定管理部門、班組月度安全活動計劃,規 定活動形式、內容和要求。

      查文件:

      1. 未制定月度安全活動計劃, 1 次扣 2 分;

      月度安全活動計劃。

      2. 未規定安全活動形式、內容、要求等,一項扣 1 分。

      6   生產設施及工藝安全( 100 分)

      6.1 生產設 施建設( 10 分)

      1. 企業應確保建設項目安全設施與建設 項目的主體工程同時設計、同時施工、 同時投入生產和使用。 注:本審核周期內

      查文件:生產設施建設項目設計資料、施工記錄、試生產方案、竣工 驗收文件等。

      現場檢查:查看安全設施投入使用情況。

      【未按安全監管總局令第 45 號、 36 號令要求進行安全條件 評價、安全設施設計審查和竣 工驗收的,未批先建的,扣 100 分( A   級要素否決項)】

      2. 企業應按照建設項目安全許可有關規 定,對建設項目的設立階段、設計階段、 試生產階段和竣工驗收階段規范管理。

      注:本審核周期內

      查文件: 1. 新建、改建、擴建項目

      可行性研究報告、初步設計(“安 全設施設計專篇”等)及批復等資 料; 2. 安全設施設計審查資料; 3. 建設項目安全條件評價報告; 4. 建設項目試生產方案及備案資料

      (施工完成情況、試生產前安全檢 查報告、試生產或使用過程中可能 出現的安全問題及對策、采取的安 全措施、事故應急救援預案等); 5. 建設項目安全設施竣工驗收資 ( 安全設施檢驗檢測報告、建設 項目竣工驗收安全評價報告等 ) 。

      建設項目各階段資料不符合要 求,或審批手續不全,一項扣 3 分。

                         

      3. 企業應對建設項目的施工過程實施有效安全監督,保證施工過程處于有序管 理狀態。

      注:

      《關于進一步加強危險化學品建設項目

      安全設計管理的通知》( 安監總管三

      2013 76 號)

      查文件:

      1. 設計、施工、監理單位的相關資 質;

      2. 企業(或項目部)安全管理人員施工現場安全檢查記錄。

      現場檢查:

      施工現場安全管理情況。

      【使用無資質或資質不符合規定的設計、施工、監理單位, 100 分( A 級要素否決項)】

      1. 未進行現場安全檢查,扣 2 分;

                         

      2. 現場存在不符合要求的問題, 一項扣 2 分。

      4. 企業建設項目建設過程中的變更應嚴 格執行變更管理規定,履行變更程序, 對變更全過程進行風險管理。

                         

      查文件: 1. 變更資料,包括重大變更后向負 責安全審查的安全監管部門報告 的文件;

      2. 變更風險分析記錄;

      3. 安全評價報告和審查報告等。

      1. 未按變更管理程序實施變更管理的,一項扣 3 分;

      2. 變更過程未進行風險評價,一項扣 3 分;

      3. 未按安全監管總局有關?;方ㄔO項目安全條件審查的規 章規定需重新進行安全評價和 項目設立安全審查的變更,未履 行相關手續,一項扣 5 分。

      5. 企業應采用先進的、安全性能可靠的 新技術、新工藝、新設備和新材料。

      注:

      《淘汰落后危險化學品安全生產工藝技 術設備目錄(第一批)》(應急廳〔 2020 38 號)等。

      查文件:

      1. 工藝設計文件;

      2. 新工藝小試、中試、工業化試驗 的報告。

      現場檢查:

      采用的設備、材料。

      1. 采用國家明令淘汰的工藝、技術、設備、材料,扣 100 分( A   級要素否決項);

      2. 國內首次采用的化工工藝未經論證的,扣 100 分( A 級要素 否決項);

      3. 新開發的危險化學品生產工藝,未經小試、中試、工業化 試驗直接進行工業化生產,扣 10 分( B 級要素否決項)】

      6.2 安全設 施( 20 分)

      1. 企業應嚴格執行安全設施管理制度,

      建立安全設施臺賬。

      注:

      《危險化學品建設項目安全設施目錄(試行)》(安

      監總?;?/span> 2007 225 號)

      查文件:

      安全設施管理制度。 安全設施管理臺賬。

      未建立安全設施臺賬,扣 5 分;

      臺賬內容不符合要求,一項扣 1 分。

      2. 企業應確保安全設施配備符合國家有 關規定和標準,做到:

      1 )按照《石油化工企業可燃氣體和有 毒氣體檢測報警設計規范》 GB/T50493

      易燃、易爆、有毒區域設置固定式可燃 氣體和 / 或有毒,氣體的檢測報警設施,

      報警信號應發送至工藝裝置、儲運設施 等控制室或操作室;

      2 )按照《儲罐區防火堤設計規范》 GB

      50351 在可燃液體罐區設置防火堤,在 酸、堿罐區設置圍堤并進行防腐處理;

      3 )宜按照《石油化工靜電接地設計規

      范》 SH3097 在輸送易燃物料的設備、管 道安裝防靜電設施;

      4 GB50057 在廠區安裝防雷設施;

      5 )按照《建筑設計防火規范》 GB50016 、

      《建筑滅火器配置設計規范》 GB50140 置消防設施與器材;

      6 )按照《爆炸危險環境電力裝置設計

      規范 GB 50058 設置電力裝置;

      7 )按照《個體防護裝備配備規范》 1~4 部分: GB 39800.1~2 配備個體防護設施;

      8 )廠房、庫房建筑應符合 GB50016 、 GB50160 ;

      9 )在工藝裝置上可能引起火災、爆炸 的部位設置超溫、超壓等檢測儀表、聲

      / 或光報警和安全聯鎖裝置等設施。 注:

      《關于加強化工安全儀表系統管理的指

      導意見》(安監總管三〔 2014 116 號) 注:安全設施作為風險控制的工程技術 措施,在每個風險點的危險源辨識時應 分析現有控制措施的充分性、有效性。 必要時制定補充改進措施,將風險降低 到可接受程度。

      查文件:《安全設施設計》安全設 施、 SIL 等級報告及安全設施管理 臺賬。

      現場檢查:各種安全設施的配備情

      況。

      1. 未在危險工藝裝置上可能

      引起火災、爆炸的部位設置超 溫、超壓等檢測儀表、聲和 / 光報警和安全聯鎖裝置等設 施,扣 20 分( B 級要素否決項);

      2. 經專家診斷沒有按標準、規范設置可燃氣體泄漏報警儀等 安全設施的,扣 20 分( B 級要 素否決項)】

      1. 應當配備的安全設施缺失,一項扣 2 分;

      2. 安全設施的配備、安裝不符合國家有關規定,一項扣 2 分;

      3. 新建大型和危險程度高的化工裝置,在設計階段未進行儀表 系統安全完整性等級評估的,扣 2 分。

      4. 在役裝置未按照《關于加強化工安全儀表系統管理的指導意見》(安監總管三〔 2014 116 號)完成評估和改造的, B 級要 素否決項,扣 20 分。

                         

      查文件:

      安全設施管理臺賬。 現場檢查:

      各種安全設施的設置及運行情況。

      【二級企業化工生產裝置未設 置自動化控制系統,或涉及危 險化工工藝和重點監管危險化 學品的化工生產裝置未根據風 險狀況設置安全聯鎖或緊急停 車系統等,扣 100 分( A 級要素 否決項)】

      3. 企業的各種安全設施應有專人負責管 理,定期檢查和維護保養。

      查文件:

      1. 安全設施管理制度;

      2. 安全設施維護保養檢查記錄。 現場檢查:

      安全設施的完好性。

      1. 無專人負責管理安全設施,或無安全設施管理檔案,一項扣 2 分;

      2. 未建立安全設施維護保養檢查記錄或未進行定期檢查和維 護保養,一項扣 2 分;

      3. 現場安全設施不符合完整性要求, 1 處扣 2 分。

      4. 安全設施應編入設備檢維修計劃,定 期檢維修。安全設施不得隨意拆除、挪 用或棄置不用,因檢維修拆除的,檢維 修完畢后應立即復原。

      查文件:

      1. 設備檢維修計劃;

      2. 安全設施檢維修記錄;

      3. 安全設施拆除、停用資料。 現場檢查:

      安全設施是否存在隨意拆除、挪用

      或棄置不用的情況。

      1. 未將安全設施編入設備檢維修計劃,一項扣 2 分;

      2. 安全設施未按計劃檢維修的,一處扣 2 分;

      3. 隨意拆除、停用、挪用或棄置不用安全設施,一處扣 5 分;

                         

      4. 因檢維修拆除,檢維修完畢未立即復原,一處扣 2 分。

      5. 企業應對監視和測量設備進行規范管 理,建立監視和測量設備臺賬,定期進 行校準和維護,并保存校準和維護活動 的記錄。

      查文件: 1. 監視和測量設備管理制度;

      2. 監視和測量設備臺賬;

      3. 監視和測量設備檢驗報告;

      4. 校驗和維護記錄。   現場檢查: 監視和測量設備的完整性及校驗

      合格標志。

      1. 未建立監視和測量設備臺賬,扣 5 分;臺賬內容不符合要求,一項扣 1 分;

      2. 監視和測量設備維護記錄內容不符合要求,一項扣 2 分;

      3. 未定期校驗或校驗不合格仍在使用, 1 臺次扣 5 分;

      4. 現場監視和測量設備不完好或無檢驗合格標志, 1 臺扣 2 分;

      5. 對風險較高的系統或裝置,未設置在線檢測或未進行功能測 試, 1 臺次扣 2 分。

      6.3 特種設 備( 5 分)

      1. 企業應按照《特種設備安全監察條例》

      管理規定,對特種設備進行規范管理。 注:

      《特種設備安全監督檢查辦法》(國家

      市場監管總局令第 57 2022 7

      1 日起施行)

      查文件: 1. 特種設備管理制度(應涵蓋企業 所有特種設備,或有專項制度); 2. 特種設備臺賬和定期檢驗報告。

      1. 管理制度內容不符合要求,一項扣 1 分;

      2. 未定期檢驗, 1 臺扣 1 分。

      2. 企業應建立特種設備臺賬和檔案。

      注: 質檢總局關于修訂《特種設備目錄》的 公告 (2014 年第 114 )

      查文件:特種設備臺賬和檔案。

      未建立臺賬或檔案,扣 1 分;臺 賬和檔案內容不符合要求,一項 1 分。

      3. 特種設備投入使用前或者投入使用后 30 日內,企業應當向直轄市或者設區的市特種設備監督管理部門登記注冊。

      查文件:

      特種設備臺賬和檔案。 現場檢查:

      登記標志。

      1. 未辦理登記, 1 臺扣 1 分;

      2. 無標志, 1 臺扣 1 分。

      4. 企業應對在用特種設備進行經常性日 常維護保養,至少每月進行 1 次檢查, 并保存記錄。

      查文件:

      特種設備維護保養記錄。

      現場檢查:

      特種設備日常維護保養狀態。

      1. 未按規定進行檢查和維護保,扣 1 分;

      2. 未建立日常維護保養、檢查記錄,或記錄內容不符合要求,一 項扣 1 分;

      3. 特種設備存在缺陷, 1 臺次扣 1 分。

      5. 企業應對在用特種設備及安全附件、 安全保護裝置、測量調控裝置及有關附 屬儀器儀表進行定期校驗、檢修,并保 存記錄。

                         

      查文件: 校驗報告、檢修記錄。

      1. 未定期校驗或無校驗報告, 1 臺次扣 2 分;

      2. 未定期檢修或未保存記錄, 1 臺次扣 1 分。

      6. 企業應在特種設備檢驗合格有效期屆 滿前一個月向特種設備檢驗檢測機構提 出定期檢驗要求。未經定期檢驗或者檢 驗不合格的特種設備,不得繼續使用。 企業應將安全檢驗合格標志置于或者附 著于特種設備的顯著位置。

      查文件:

      1. 特種設備檔案;

      2. 定期檢驗申請資料。

      現場檢查:

      特種設備檢驗合格標志。

      1. 存在未檢驗或檢驗不合格或 無檢驗報告的在用特種設備, 1 臺次扣 2 分;

      2. 未按規定提出檢驗要求的, 1 臺次扣 1 分;

      3. 特種設備上無檢驗合格標志,

      1 臺次扣 1 分。

      7. 企業特種設備存在嚴重事故隱患,無 改造、維修價值,或者超過安全技術規

      范規定使用年限,應及時予以報廢,并 向原登記的特種設備監督管理部門辦理 注銷。

      查文件:

      1. 特種設備檔案和事故隱患臺賬;

      2. 報廢的特種設備注銷手續。

      現場檢查: 特種設備是否有報廢但仍在使用的現象。

      1. 未及時報廢, 1 臺次扣 5 分( B 級要素否決項); 2. 已報廢 的特種設備,仍在現場使用, 1 臺次扣 5 分( B 級要素否決項)?!?/span>

      未辦理注銷手續, 1 臺次扣 1 分。

      6.4 工藝安 全( 25 分)

      1. 企業操作人員應掌握工藝安全信息,

      主要包括:

      1 )化學品危險性信息: 1 )物理特性; 2 )化學特性,包括反應活性、腐蝕性、 熱和化學穩定性等; 3 )毒性; 4 )職業 接觸限值。

      2 )工藝信息: 1 )流程圖; 2 )化學反 應過程; 3 )最大儲存量; 4 )工藝參數(如:壓力、溫度、流量)安全上下限 值。

      3 )設備信息 :1 )材質; 2 )設備和管

      道圖紙、電氣設備危險等級區域劃分圖; 3 )泄壓系統設計和設計基礎; 4 )通風 系統的設計圖; 5 )調節閥系統、計量控制系統; 6 )安全系統(如:聯鎖、監測或抑制系統)。

      (注: AQ/T3034-2022

      查文件:

      員工培訓記錄。 詢問:

      抽查 2~3 名員工對崗位(本單位) 工藝安全信息掌握程度。

      基層單位管理人員和操作人員 對崗位工藝安全信息掌握程度, 1 人不掌握扣 3 分。

      1 )設備材料; 2 )設備和管道圖紙; 3 )電氣類別; 4 )調節閥系統; 5 )安全設 施(如報警器、聯鎖等)。(刪除此單 元格)

      2. 企業應保證下列設備設施運行安全可靠、完整:( 1 )壓力容器和壓力管道, 包括管件和閥門;( 2 )泄壓和排空系統;( 3 )緊急停車系統;( 4 )監控、報警系統;( 5 )聯鎖系統;( 6 )各類動設 備,包括備用設備等。

      查文件:

      1. 壓力容器和壓力管道及安全附 件檢驗報告;

      2. 安全閥檢驗報告;爆破片、防爆 膜合格證及更換記錄;

      3. 緊急停車系統分布圖及維護記錄;

      4. 監控、報警系統、聯鎖系統維護、 調試記錄;

      5. 各類動設備,包括備用設備維護 保養記錄等;

      6. 工藝控制流程圖及自動化控制 資料。

      現場檢查:

      1. 標準規定的各類設備設施的完 整性。

      2. 危險工藝自動化控制系統投用 情況。

      1. 壓力容器及附件未檢驗或檢驗不合格,一項扣 25 分( B 級要素否決項); 2. 危險工藝 未按規定實現自動化控制的, 100 分( A 級要素否決項)】

      1. 壓力管道未檢驗或檢驗不合格,一項扣 1 分;

                         

                         

      2. 安全閥未檢驗或檢驗不合格;爆破片、防爆膜不合格或未定期 更換,或未做更換記錄,一項扣 2 分;

      3. 緊急停車系統失效或未進行日常維護,一項扣 2 分;

      4. 監控、報警系統、聯鎖系統未經調試或失效,一項扣 2 分;

      5. 安全閥、排空系統、火炬設置不符合要求,一處扣 2 分;

      6. 機泵等動設備運行不正常,振動超標、有泄漏;備用設備未進 行定期盤車或無記錄,一項扣 2 分。

                         

      3. 企業應對工藝過程進行風險分析:

      1 )工藝過程中的危險性;

      2 )工作場所潛在事故發生因素;

      3 )控制失效的影響;

      4 )人為因素等。 注:

      《關于加強化工過程安全管理的指導意

      見》(安監總管三〔 2013 88 號),涉 及“兩重點一重大”的生產儲存裝置, 要采用危險與可操作性分析( HAZOP )技 術,一般每 3 年進行一次。對其他生產 儲存裝置的風險辨識分析,針對裝置不 同的復雜程度,選用安全檢查表、工作 危害分析、預危險性分析、故障類型和 影響分析( FMEA )、 HAZOP 技術等方法或 多種方法組合,可每 5 年進行一次。 三年行動計劃:凡列入精細化工反應安 全風險評估范圍但未開展評估的精細化 工生產裝置,一律不得生產?,F有涉及 硝化、氯化、氟化、重氮化、過氧化工 藝的精細化工生產裝置必須于 2021 年底 前完成有關產品生產工藝全流程的反應 安全風險評估,同時按照加強精細化工 反應安全風險評估工作指導意見,對相 關原料、中間產品、產品及副產物進行 熱穩定性測試和蒸餾、干燥、儲存等單

      查文件:

      1.HAZOP 分析報告、反應風險評估 報告、風險評價記錄; 2. 崗位操作規程。

      3. 問題整改記錄。 詢問:

      操作人員對工藝過程中的風險的 認知程度。

      1. 新改擴建項目未按照《關于加

      強精細化工反應安全風險評估 工作的指導意見》 ( 安監總管三

      2017 1 ) 進行風險評估, 25 分( B 級要素否決項) 2. 在役“兩重點一重大”的生

      產儲存裝置,未進行危險與可操 作性分析( HAZOP ),扣 25 分( B 級要素否決項)。

      3. 在役“兩重點一重大”的生 產儲存裝置,危險與可操作性分 析( HAZOP )超過三年,或其他 裝置超過五年,扣 10 分。 4. 現有涉及硝化、氯化、氟化、 重氮化、過氧化工藝的精細化工 生產裝置未完成有關產品生產 工藝全流程的反應安全風險評 估,未對相關原料、中間產品、 產品及副產物進行熱穩定性測

      試和蒸餾、干燥、儲存等單元操 作的風險評估???/span> 25 分( B 要素否決項)。

      2. 崗位操作規程內容中未針對

      工藝操作中的風險制定安全措 施及應急處置措施,一項扣 1 分;

                         

      元操作的風險評估。強化精細化工反應

      安全風險評估結果運用,已開展反應安 全風險評估的企業要根據反應危險度等 級和評估建議設置相應的安全設施,補 充完善安全管控措施,及時審查和修訂 安全操作規程,確保設備設施滿足工藝 安全要求, 2022 年底前未落實有關評估 建議的精細化工生產裝置一律停產整 頓。

                         

      3. 操作人員不清楚崗位風險及 控制措施, 1 人次扣 1 分。 4.HAZOP 、反應風險分析問題整 改未完成,每項扣 2 分;

      4. 企業生產裝置開車前應組織檢查,進 行安全條件確認。安全條件應滿足下列 要求:

      1) 現場工藝和設備符合設計規范;

      2 )系統氣密測試、設施空運轉調試合 格;

      3 )操作規程和應急預案已制訂;

      4 )編制并落實了裝置開車方案;

      5 )操作人員培訓合格;

      6 )各種危險已消除或控制。

      7 )新建化工裝置試生產企業在建設項 目竣工后,要及時委托具備相應資質的 安全評價機構開展建設項目安全驗收評 價,全面開展安全檢查,確認試生產條 件。試生產方案,設計、施工、監理單 位和外聘專家對試生產方案和試生產條 件的簽字確認意見,安全評價機構出具 的試生產條件安全評價報告等事項書面 報告當地安監部門。

      查文件:

      1. 生產裝置開車前安全條件確認 檢查表;

      2. 系統氣密、置換及動設備空試記 錄;

      3. 裝置開車方案;

      4. 操作規程和應急預案;

      5. 操作人員培訓記錄;

      6. 開車前隱患排查與整改記錄。

      7. 試生產條件安全評價報告、試生 產方案、專家審核意見、當地應急 部門批文(或回執)。

      1. 未制定安全條件確認表,或內 容不符合要求,一項扣 1 分;

      2. 未進行系統氣密測試、置換及動設備空試或無記錄,一項扣 3 分;

      3. 沒有編制裝置開車方案,扣 3 分;

      4. 沒有編制操作規程和應急預案,一項扣 2 分;

      5. 操作人員未經培訓合格 ,1 人次扣 1 分;

      6. 開車前未進行隱患整改,扣 3 分。 7. 新建項目未進行試生產條件 安全評價、試生產方案未經專家 評審、未取得當地應急部門批文(或回執),扣 25 分【 B 級要 素否決項】

                         

      注:《關于進一步加強化工建設項目試生產環節安全管理的通知》(魯安辦明 電〔 2015 9 號)

      注:

      開車方案按《山東省化工裝置安全試車 工作規范》( DB37/T 1854-2020 )編寫。

                         

                         

      5. 企業生產裝置停車應滿足下列要求:

      1 )編制停車方案;

      2 )操作人員能夠按停車方案和操作規 程進行操作。 注:開車方案按《山東省化工裝置安全 試車工作規范》( DB37/T 1854-2020 編寫。

      查文件: 1. 停車方案及培訓記錄(含考核記 錄);

      2. 停車操作記錄。 詢問:

      詢問 2~3 人是否清楚停車要求。

      1. 未編制停車方案或未組織停車方案的培訓考核,扣 3 分;停車方案內容,一項不符合扣 1 分;

      2. 未執行操作規程和停車方案停車, 1 次扣 3 分;

      3. 有關人員不清楚停車要求, 1 人次扣 1 分。

      6. 企業生產裝置緊急情況處理應遵守下列要求:

      1 )發現或發生緊急情況,應按照不傷 害人員為原則,妥善處理,同時向有關 方面報告;

      2 )工藝及機電設備等發生異常情況 時,采取適當的措施,并通知有關崗位 協調處理,必要時,按程序緊急停車。

      查文件:

      1. 操作規程;

      2. 操作記錄。 詢問:

      詢問 2~3 名操作人員在緊急情況 下處理措施和程序。

      1. 操作規程中未制定發生緊急及異常情況時的處理措施,一項 2 分;

      2. 緊急情況未按規定處理, 1 次扣 3 分;

      3. 操作人員不清楚緊急及異常情況處理措施和上報程序, 1 1 分。

      7. 企業生產裝置泄壓系統或排空系統排 放的危險化學品應引至安全地點并得到 妥善處理。

      現場檢查: 1. 生產裝置泄壓排放系統排放的 危險物質處理; 2. 排空系統及火炬管理情況。

      1. 排放管安裝位置不符合規范或危險物質處理不符合要求,一 處扣 2 分;

      2. 火炬系統運行不正常,扣 3 分。

                         

      8. 企業操作人員應嚴格執行操作規程, 對工藝參數運行出現的偏離情況及時分 析,保證工藝參數控制不超出安全限值, 偏差及時得到糾正。

      查文件:

      工藝操作記錄及交接班記錄。

      詢問:

      詢問 2~3 名操作人員如何處理工 藝參數的偏離。

      1. 工藝參數偏離未分析原因,一次扣 1 分;

      2. 超出安全限值未及時進行糾正,扣 3 分;

      3. 操作人員不清楚工藝參數偏離處理方法, 1 人次扣 1 分。

      6.5 關鍵裝 部位( 5 分)

      1. 企業應加強對關鍵裝置、重點部位安 全管理,實行企業領導干部聯系點管理

      機制?!疚创_定關鍵裝置、重點部位, 15 分( B 級要素否決項)】

      查文件:

      1. 關鍵裝置、重點部位管理制度;

      2. 關鍵裝置、重點部位臺賬。

      1. 未明確關鍵裝置和重點部位的聯系人以及聯系人的職責及 考核要求的,一項扣 1 分;

      2. 確定的關鍵裝置、重點部位,少一處扣 1 分;

      3. 未建立聯系點機制,扣 1 分。

      2. 聯系人對所負責的關鍵裝置、重點部位負有安全監督與指導責任,包括:

      1 )指導安全聯系點實現安全生產;

      2 )監督安全生產方針、政策、法規、 制度的執行和落實;

      3 )定期檢查安全生產中存在的問題;

      4 )督促隱患項目治理;

      5 )監督事故處理原則的落實;

      6 )解決影響安全生產的突出問題等。

      查文件:

      監督指導有關記錄。 詢問:

      聯系人對所負責的關鍵裝置、重點 部位進行的安全監督指導情況。

      聯系人對所負責的關鍵裝置、重 點部位未履行安全監督指導職 責, 1 次扣 1 分。

      3. 聯系人應每月至少到聯系點進行一次

      安全活動,活動形式包括參加基層班組 安全活動、安全檢查、督促治理事故隱 患、安全工作指示等。

                         

      查文件: 聯系點活動記錄。

      企業領導干部未按規定到聯系 點活動或未記錄, 1 次扣 1 分。

      4. 企業應建立關鍵裝置、重點部位檔案,

      建立企業、管理部門、基層單位及班組

      查文件:

      1. 關鍵裝置、重點部位管理制度;

      1. 未建立檔案,扣 1 分;檔案內容一項不符合扣 1 分;

                         

      監控機制,明確各級組織、各專業的職

      責,定期進行監督檢查,并形成記錄。

      2. 關鍵裝置、重點部位檔案;

      3. 關鍵裝置、重點部位的監督檢查 記錄。

      2. 未建立企業、管理部門、基層單位及班組監控機制,扣 1 分;

      3. 未明確各級組織、各專業職責,扣 1 分;

      4. 未定期進行監督檢查,扣 1 分;

      5. 未建立監督檢查記錄或記錄不全,一項不符合扣 1 分。

      5. 企業關鍵裝置、重點部位為重大危險

      源時,還應按 3.4 條執行。

      按照 3.4 條評審。

      按照 3.4 條評審

      6.6 檢維修

      10 分)

      1. 企業應嚴格執行檢維修管理制度,實 行日常檢維修和定期檢維修管理。

      查文件:

      1. 設備檢維修管理制度;

      2. 檢維修記錄。

      現場檢查: 現場檢查或抽查設備狀況。

      1. 未明確檢維修時機、頻次和審批程序,一項扣 1 分;

      2. 未實行日常檢維修和定期檢維修管理,扣 2 分。

      3. 現場設備不完好,每項扣 1 分;設備帶病運行,每項扣 5 分。

      2. 企業應制訂年度綜合檢維修計劃,落 實“五定”,即定檢修方案、定檢修人 員、定安全措施、定檢修質量、定檢修 進度原則。

      查文件: 年度綜合檢維修計劃。

      1. 未制定年度綜合檢維修計劃, 4 分;

      2. 年度綜合檢維修計劃未做到“五定”管理,一項扣 1 分。

      3. 企業在進行檢維修作業時,應執行下

      列程序:

      1 )檢維修前: 1 )應確定作業風險分析的責任部門 / 采用 JHA 法實施危險源辨識,并制定相 應的安全控制措施。

      查文件:

      1. 檢維修風險分析記錄;

      2. 檢維修方案;

      3. 工藝、設備設施交付檢維修手 續; 4. 檢維修人員安全培訓教育記錄;

      1. 未制定檢維修方案,扣 10 分( B 級要素否決項); 2. 未辦 理檢維修前工藝、設備設施交 付檢維修或檢維修后檢維修交 付生產手續,扣 10 分( B 級要 素否決項)】

      2 )編制檢維修方案;

      3 )辦理工藝、設備設施交付檢維修手續;

      4 )對檢維修人員進行安全培訓教育;

      5 )檢維修前對安全控制措施進行確認;

      6 )為檢維修作業人員配備符合要求的工 器具和勞動保護用品; 7 )辦理各種作業許可證。

      2 )對檢維修現場進行安全檢查。

      3 )檢維修后辦理檢維修交付生產手 續。

      5. 相應作業許可證及安全控制措

      施; 6. 對檢維修作業現場進行安全檢 查的記錄; 7. 檢維修交付生產手續等。

      現場檢查:

      1. 檢維修作業人員配備勞動保護 用品情況; 2. 檢維修作業現場的安全管理。

      3. 檢查特殊作業許可證。

      1. 未對檢維修進行風險分析,一項不符合扣 1 分;

      2. 未對檢修人員進行安全培訓教育, 1 人次扣 1 分;

      3. 檢維修相應作業票證未辦理或辦理不符合要求,或檢修前未 對安全控制措施進行確認,一項 不符合扣 5 分;

      特殊作業未辦理作業許可證,扣 10 分( B 級要素否決項)。

      4. 檢維修作業人員未按規定配備或使用勞動保護用品, 1 人次 1 分;使用不符合要求的工器具,一臺扣 1 分;

      5. 安全生產管理人員未對檢維修現場進行安全檢查,扣 2 分;

      6. 檢維修現場一項不符合扣 1 分。

      6.7 拆除和 10 分)

      1. 企業應嚴格執行生產設施拆除和報廢 管理制度。拆除作業前,拆除作業負責 人應與需拆除設施的主管部門和使用單 位共同到現場進行對接,作業人員進行 危險、有害因素識別,制定拆除計劃或 方案,辦理拆除設施交接手續。

      注:對欲拆除的容器、設備和管道清洗 過程進行危險源辨識,落實安全措施;

      查文件:

      1. 生產設施拆除和報廢管理制度;

      2. 設施拆除和報廢審批手續;

      3. 拆除作業風險分析記錄;

      4. 拆除計劃或拆除方案;

      5. 設施拆除交接手續。

      現場查看: 查看拆除作業現場安全管理。

      1. 拆除作業前,相關單位未共同到現場進行作業前交底, 1 次扣 5 分;特殊作業未辦理作業許可證,扣 10 分( B 級要素否決項)

      2. 設施拆除和報廢無審批手續, 1 次扣 1 分;

      3. 未對拆除作業進行風險分析并制定風險控制措施, 1 次扣 1 分;

      4. 未制定拆除計劃或方案, 1 次扣 2 分;

      5. 未辦理設施拆除交接手續, 1 次扣 1 分;

      6. 拆除作業現場,一項不符合扣 1 分。

      2. 企業凡需拆除的容器、設備和管道, 應先清洗干凈,分析、驗收合格后方可 進行拆除作業。

      查文件:

      分析、驗收合格證明。

      現場檢查: 拆除、清洗作業現場安全管理。

      1. 未進行分析、驗收或分析不合格進行拆除作業,一項扣 1 分;

      2. 拆除作業現場,一項不符合扣 1 分。

      3. 企業欲報廢的容器、設備和管道內仍 存有危險化學品的,應清洗干凈,分析、 驗收合格后,方可報廢處置。

      查文件:

      分析、驗收合格證明。

      現場檢查: 拆除、報廢、清洗作業現場安全管理。

      未經分析、驗收合格或驗收不合 格進行報廢處置, 1 臺扣 5 分。

      6.8 常壓儲 罐安全管 5 分)

      1. 常壓儲罐應符合《石油化工儲運系統

      罐區設計規范》( SH T 3007-2014 )相 關要求。

      1 )儲存Ⅰ、Ⅱ級毒性液體的內浮頂罐

      和直徑大于 40 米的甲 B 、乙 A 類液體內 浮頂儲罐,不得采用易熔材料制作的內 浮頂。

      2 )直徑大于 48 米的內浮頂儲罐,應 選用剛制作單盤或雙盤式內浮頂。

      3 )儲存Ⅰ、Ⅱ級毒性的甲 B 、乙 A 液體儲罐不應大于 10000 立方米,且應 設置惰性氣體密封保護系統。

      4 )設有固定式和半固定式泡沫滅火系

      查資料: 設計文件、聯鎖臺賬、測厚記錄等。 現場檢查:

      檢查罐組。 檢查操作記錄、 DCS 、聯鎖設置。

      1. 儲存Ⅰ、Ⅱ級毒性液體的內浮頂罐和直徑大于 40 米的甲 B 、 A 類液體內浮頂儲罐采用易 熔材料制作的內浮頂,每臺扣 2 分。 2. 儲存Ⅰ、Ⅱ級毒性的甲 B 、乙 A 類液體儲罐不應大于 10000 立方米,應設置惰性氣體密封保護 系統。不符合,扣每臺 2 分。 3. 采用氮氣密封保護的儲罐,其 操作壓力不滿足規范要求,或未 設置事故泄壓設備,每臺扣 2 分。

                         

      統的固定頂儲罐直徑不應大于 48 米。

      5 )采用氮氣密封保護的儲罐,其操作 壓力宜為 0.2~0.5kpa ;其他設置有呼吸 閥的儲罐,其操作壓力宜為 1~1.5kpa.

      6 )采用氮氣或其他惰性氣體密封保護 的系統的儲罐應設置事故泄壓設備。事 故泄壓設備宜選用直徑不小于 DN500 緊急放空人孔或呼吸人孔。

      7 )儲存Ⅰ、Ⅱ級毒性液體的儲罐、容 量大于或等于 3000 立方米的甲 B 、乙 A 類液體儲罐、容量大于或等于 10000 方米的其他液體儲罐應設高高液位報警 及聯鎖,聯鎖關閉進口管道控制閥。

                         

      4. 儲存Ⅰ、Ⅱ級毒性液體的儲罐、容量大于或等于 3000 立方 米的甲 B 、乙 A 類液體儲罐、容 量大于或等于 10000 立方米的 其他液體儲罐,未設高高液位報 警及聯鎖,每臺扣 3 分。

      2. 常壓儲罐日常管理應符合《常壓儲罐

      完整性管理》( GB_T 37327-2019 )的相 關要求。

      1 )常壓儲罐一般于投用后 3~6 年進行

      首次完整性評價,以后的評價時間有檢 驗機構根據評價結果確定。評價內容應 包括常壓儲罐罐體和基礎、密封系統、 陰極保護、防腐涂層呼吸閥、儀表電氣 系統、防雷防靜電設施及其他相關附件 的檢驗與評價等,必要時進行合于使用 評價。

      2 )常壓儲罐用呼吸閥每年至少進行一 次檢驗。內容包括外觀檢查、開啟壓力、 通氣量和泄漏量實驗等。

      3 )防雷防靜電接地電阻每半年檢測一

      查資料:

      查完整性評價報告、呼吸閥檢驗報告、防雷防靜電檢測報告。

      現場檢查:

      檢查罐組。

      1. 完整性評價報告超過 6 年或評價內容不全,每項扣 2 分;超過 9 年扣 2 分。

      2. 未按時對呼吸閥進行檢驗,或 檢驗問題未整改,每臺(項)扣 1 分;

      3. 未按時進行防雷防靜電檢測, 或檢測問題未整改,每臺(項) 1 分。

                         

      次。

                         

                         

      3. 嚴禁正常運行的內浮頂罐浮盤落底

      (應急〔 2019 78 號)。特殊情況需要 浮盤落底操作室,必須制定作業方案, 作業方案應至少包括風險分析、安全措 施等內容,編寫人、審核人(車間主任)、 會簽單位(生產管理部門負責人、安全 部門負責人)、審批人(公司分管生產 副總)簽字。

      查資料:查設計文件。 現場檢查:

      查現場、查最近 6 個月 DCS 歷史數 據(曲線)。

      存在浮盤落底現象,且無浮盤落 底作業方案,每次扣 2 分;

      6.9 機泵安 全( 5 分)

      機泵選型應符合《石油化工儲運系統泵

      區設計規范》( SH T 3014-2012 )有關 要求: 1. 輸送職業衛生接觸毒物(Ⅰ、Ⅱ級) 時,宜選用屏蔽泵或磁力泵。 2. 對于液化烴、有毒或腐蝕性極強的介 質應采用雙端面平衡型機械密封;對于 潤滑性能差、低沸點易汽化介質及高速 工況應選用平衡型機械密封,或雙端面 或串聯干氣密封( 94 號文)。

      查資料:查設計文件、設備臺賬或 設備采購合同。

      現場檢查:

      查現場。

      1. 輸送職業衛生接觸毒物(Ⅰ、 Ⅱ級)時,未選用屏蔽泵或磁力 泵,每臺扣 1 分。 2. 泵的密封型式不符合要求,每 臺扣 1 分。

                         

      2. 根據《石油化工企業設計防火標準》

      《精細化工工程設計防火標準》,液化 烴及操作溫度等于或高于自燃點的可燃 液體設備至泵的入口管道應在靠近設備 根部設置切斷閥,當設備容積超過 40m3 且與泵的間距小于 15m 時,該切斷閥應 為帶手動功能的遙控閥,遙控閥就地操 作按鈕距泵的間距不應小于 15m 。

      查資料:

      查設計文件、設備臺賬。

      現場檢查:

      查現場。

      1. 液化烴及操作溫度等于或高

      于自燃點的可燃液體設備至泵 的入口管道靠近設備根部未設 置切斷閥,每項扣 1 分; 2. 液化烴及操作溫度等于或高 于自燃點的可燃液體設備容積 超過 40m3 且與泵的間距小于 15m 時,靠近設備根部切斷閥不 是帶手動功能的遙控閥,或遙控 閥就地操作按鈕距泵的間距小 15m ,每項扣 1 分。

      3. 根據《石油化工企業設計防火標準》 , 液化烴及操作溫度等于或高于自燃點的 可燃液體泵,應設置水噴霧(水噴淋) 系統或固定消防水炮進行霧狀冷卻保 護,噴淋強度不宜低于 9L/m2 · min 。

      查資料:查設計文件。 現場檢查:

      查現場。

      液化烴及操作溫度等于或高于 自燃點的可燃液體泵,未設置水 噴霧(水噴淋)系統或固定消防 水炮進行霧狀冷卻保護,或噴淋 強度不滿足要求,每臺扣 1 分。

      4. 企業應建立設備潤滑管理制度,機泵 潤滑油符合要求,實行三級過濾。

      查文件:機泵潤滑管理制度

      現場檢查:查潤滑油牌號、查三級 過濾、查機泵潤滑。

      1. 未建立機泵潤滑管理制度,扣 1 分。

      2. 潤滑油牌號不符合,或未實施 三級過濾,或機泵潤滑油液面低 1/2 ,每項扣 1 分。

      6.10 泄漏 管理( 5 分)

      企業應根據《關于加強化工企業泄漏管 理的指導意見》(安監總管三〔 2014 94 號)等文件的要求,建立泄漏管理制 度,開展相關工作。

      查文件:泄漏管理制度、泄漏檢測 與修復管理制度

      檢查資料:泄漏臺賬、泄漏修復臺

      賬。

      現場檢查:檢查泄漏點、近 30 可燃有毒報警儀記錄。

      未建立泄漏管理制度,或未建立泄漏檢測與修復管理制度,扣 5 分( B 級要素否決項) 未建立泄漏臺賬、泄漏修復臺賬,扣 2 分。 未履行建立泄漏管理制度的,發 現一處扣 1 分。

      7   作業安全( 100 分)

         

                  

      評審方法

      扣分標準

      7.1 作業許 可( 20 分)

      企業應對下列危險性作業活動實施作業

      許可管理,嚴格履行審批手續,各種作 業許可證中應有危險、有害因素識別和 安全措施內容:

      1 )動火作業;

      2 )進入受限空間作業;

      3 )破土作業;

      4 )臨時用電作業;

      5 )高處作業;

      6 )斷路作業;

      7 )吊裝作業;

      8 )設備檢修作業;

      9 )抽堵盲板作業;

      10 )其他危險性作業。 注:執行《危險化學品企業特殊作業安 全規范》( GB 30871-2022

      查文件: 1. 危險性作業安全管理制度或操 作規程;

      2. 作業許可證。 現場檢查:

      新建項目、檢維修作業現場。

      【未實施危險性作業許可管 理,扣     100 分( A    級要素否決項)】

      1. 作業許可審批手續不符合要求, 1 次扣 2 分;

      2. 作業許可證中危險有害因素 與安全措施等內容不符合要求, 1 次扣 2 分。

                         

      7.2 警示標 志( 15 分)

      1. 企業應按照 GB16179 規定(被替代,應 使 》( GB2894-2008 ),在易燃、易爆、有毒 有害等危險場所的醒目位置設置符合 GB2894 規定的安全標志。 注:山東省《危險化學品作業場所警示 標志標識規范》( DB37/T- 997-2022)

      查文件: 安全標志一覽表,載明每個安全標 志使用的場所。

      現場檢查:

      裝置現場、倉庫、罐區、裝卸區等 危險場所安全標志設置情況。

      1. 未建立安全標志一覽表,或者沒有載明安全標志使用場所,一 項扣 1 分;

      2. 未設置安全標志或安全標志 使用不符合要求,一處扣 1 分。

      2. 企業應在重大危險源現場設置明顯的 安全警示標志。

      現場檢查:

      重大危險源現場安全警示標志和 告知牌。

      警示標志和告知牌,一處不符合 1 分。

      3. 企業應按有關規定,在廠內道路設置

      限速、限高、禁行等標志。

      現場檢查:

      廠區道路限速、限高、禁行等標志。

      道路限高、限速、禁行等標志不符合要求,一處扣 1 分。

      4. 企業應在檢維修、施工、吊裝等作業

      現場設置警戒區域和安全標志,在檢修 現場的坑、井、洼、溝、陡坡等場所設 置圍欄和警示燈。

      現場檢查:檢維修、施工、吊裝等 作業現場管理情況。

      一項不符合扣 1 分。

      5. 企業應按有關規定,在生產區域設置

      風向標。 注:

      石油化工企業職業安全衛生設計規范》

      SH/T3047-2021

      HG 20571-2014

      《石油化工企業硫化氫防護安全管理規范》

      DB37/T 3966-2020

      現場檢查:風向標設置的位置是否 合理。

      未設置風向標,扣 3 分;設置不符合要求,一處扣 1 分。

      7.3 作業環 節( 40 分)

      1. 企業應在危險性作業活動作業前進行危險、有害因素識別,制定控制措施。 在作業現場配備相應的安全防護用品(具)及消防設施與器材,規范現場人員作業行為。 特級動火作業、受限空間應采集全過程 作業影像,且作業現場使用的攝錄設備 應為防爆型。

      注:在特級動火、受限空間特殊作業在 實施許可前,應結合作業環境、涉及的 設備設施等采用工作危害分析法( JHA / 或安全檢查表法( SCL )等適當的方 法進行現場危險源辨識,特別是根源危 險源的辨識,并針對危險源制定出相應 的控制措施。

      現場檢查: 相應安全防護用品(具)及消防設 施與器材配備情況。

      1. 作業現場安全防護用品(具) 及消防設施與器材配備不符合 要求,一處扣 1 分。 2. 特級動火、受限空間特殊作業 在實施許可前,應結合作業環 境、涉及的設備設施等采用工作 危害分析法( JHA )進行危險源 辨識的,一次扣 5 分。

      2. 企業作業活動的負責人應嚴格按照規

      定要求科學指揮;作業人員應嚴格執行 操作規程,不違章作業,不違反勞動紀 律。

      落實:關于印發《山東省危險化學品企 業事故隱患源頭治理要素管理指南(試 行)》和《山東省危險化學品企業反“三 違”行動指南(試行)》的通知》(魯 應急發〔 2019 73 號)的有關要求。

      查文件

      反“三違”管理制度及考核記錄 現場檢查:

      違章指揮、違章作業和違反勞動紀 律( 三違 )現象。

      1. 未建立反“三違”管理制度的, 5 分; 2. 對“三違”未通報、未實施考 核獎懲的,發現 1 次扣 2 分;未 確定不可容忍(或不可違背)的 行為清單的,扣 3 分; 3. 現場檢查發現存在“三違”現 象, 1 人次扣 5 分。

      3. 企業作業人員在進行 6.1 中規定的作 業活動時,應持相應的作業許可證作業。

      現場檢查:

      新建項目、檢維修現場作業人員持 作業許可證作業情況。

      【未持相應作業許可證進行危險性作業,扣 40 分( B 級要素 否決項)】

                         

      4. 企業作業活動監護人員應具備基本救 護技能和作業現場的應急處理能力,持 相應作業許可證進行監護作業,作業過 程中不得離開監護崗位。 注:對監護人的要求

      《危險化學品企業特殊作業安全規范》

      GB 30871-2022

      《化工園區安全風險排查治理導則(試 行)》(應急〔 2019 78 號)

      查文件:

      作業許可證。 詢問:

      監護人員救護技能和應急處理能 力。

      現場檢查:

      監護人員是否持相應許可證監護。

      1. 作業許可證未明確監護人員,扣 2 分;

      2. 監護人員不具備相應的救護技能及應急處理能力, 1 人扣 1 分;

      監護人未經培訓考核,扣 5 分。

      3. 監護人員未持有相應作業許 可證監護, 1 人次扣 1 分;

      4. 監護人員擅離監護崗位, 1 次扣 2 分。

      5. 企業應保持作業環境整潔。

      現場檢查:

      作業環境。

      作業環境或工器具、材料等擺放不符合要求,一處扣 1 分。

      6. 企業同一作業區域內有兩個以上承包

      商進行生產經營活動,可能危及對方生 產安全時,應組織并監督承包商之間簽 訂安全生產協議,明確各自的安全生產 管理職責和應當采取的安全措施,并指 定專職安全生產管理人員(明確聯絡人、 方式)進行安全檢查與協調。

                         

      查文件: 1. 承包商之間的安全生產協議;

      2. 檢查記錄。

      現場檢查: 承包商作業現場管理。

      1. 未簽訂安全生產協議書的,一項扣 2 分;安全生產協議書內容不符合要求,一項扣 1 分;

      2. 未進行現場安全檢查和協調 的, 1 次扣 1 分。

      7. 企業應辦理機動車輛進入生產裝置 區、罐區現場相關手續,機動車輛應佩 戴標準阻火器、按指定線路行駛。

      查文件:

      1. 有關機動車輛進入生產裝置區、 罐區現場的管理規定;

      2. 機動車輛進入生產裝置區、罐區 手續。

      現場檢查:

      機動車輛進入生產裝置區、罐區的 安全管理。

      1. 機動車輛未辦理手續進入生 產裝置區、罐區, 1 臺扣 2 分;

      2. 未佩戴阻火器,或未按指定路 線、規定速度行駛的,一項扣 1 分。

                         

      查文件:

      動火作業、進入受限空間作業及吊 裝作業管理制度、作業許可證。

      現場檢查:

      檢查動火作業、進入受限空間作業 及吊裝作業現場。

      二級企業動火作業、進入受限 空間作業及吊裝作業管理制 度、作業票證及作業現場評審 不失分。若失分,扣 100 分( A 級要素否決項)

      7.4 承包商( 25 分)

      1. 企業應嚴格執行承包商管理制度,對 承包商資格預審、選擇、承包合同、開 工前準備(人員入場、施工方案、施工 機具、安全交底)、作業許可、作業過 程監督、表現評價、續用等過程進行管 理,建立合格承包商名錄和檔案。企業 應與選用的承包商簽訂安全協議書。

      查文件: 1. 承包商管理制度;

      2. 承包商管理檔案、監督檢查記 錄;

      3. 安全協議書。

      現場檢查: 作業現場管理。

      1. 未建立合格承包商檔案,一項扣 2 分;

      2. 未與承包商簽訂安全協議,扣 3 分;

      3. 未對承包商進行規范管理,一項不符合扣 1 分;

      4. 未進行現場安全檢查,一次扣 1 分。

      5. 未建立承包商管理制度,或 選用無資質的承包商,或存在 轉包給無資質承包商的,扣 25 分( B    級要素否決項);制度中管理內容不全,每項扣 2 分。

                         

      2. 要向承包商進行作業現場安全交底,對 承包商的安全作業規程、施工方案和應 急預案進行審查。

      查文件:

      現場安全交底、施工方案和應急預 案等資料。

      現場檢查:

      現場抽查承包商施工人員的安全 教育情況。

      作業現場未進行安全交底,施工 方案和應急預案未進行審查,一 項不符合扣 2 分。

      8 危險化學品管理( 100 分)

      8.1 危險化 學品檔案

      10 分)

      企業應對所有化學品,包括產品、原料和中間 產品進行普查(辨識),建立危險化學品檔案。 應包括化驗室、科研室、中試裝置等。

      注:

      《危險化學品目錄( 2015 版)》(國家安監總 局等十部門公告第 5 號)

      《危險化學品目錄( 2015 版)實施指南(試行)》

      (安監總廳管三〔 2015 80 號)

      《化學品物理危險性鑒定與分類管理辦法》

      (國家安全監管總局令第 60 號)

      查文件: 1. 化學品普查表;

      2. 危險化學品檔案。 現場檢查: 危險化學品儲存情況。

      【未進行化學品普查,扣 10 分( B   級要素否決項)】

      1. 每漏查 1 種扣 1 分;

      2. 未建立危險化學品檔案扣 5 分;檔案內容,一項不符合扣 1 分。

      8.2 化學品 分類( 10 分)

      企業應按照國家有關規定對其產品、所有中間 產品進行分類,并將分類結果匯入危險化學品 檔案。

      注:

      《高毒物品目錄》衛法監發 [2003]142 公安部公告《易制爆危險化學品名錄》( 2017 年版)

      《特別管控危險化學品目錄》(應急部等四部門公告 2020 1 號)

      《首批重點監管的危險化學品名錄》(安監總管三

      2011 95 號)

      《第二批重點監管危險化學品名錄》(安監總管三

      2013 12 號)

      《易制毒化學品的分類和品種目錄》

      《各類監控化學品名錄》(工信部令第 52 號)《部分 第四類監控化學品名錄( 2019 版)》

      《忌水化學品目錄》(魯應急字〔 2020 46 號》

      《第二批禁止危險化學品目錄》(魯應急字〔 2022 61 號)

                         

                         

                         

      查文件: 1. 化學品普查表;

      2. 化學品鑒別分類報告;

      3. 化驗室、科研室、中試裝置等化 學試劑分類清單。

      1. 未按照國家規定進行分類,扣 5 分;每漏 1 種扣 2 分;

      2 .化驗室、科研室、中試裝置 等無化學試劑分類清單,缺一項(處)扣 2 分。

      8.3 化學品

      安全技術 說明書和 安全標簽

      10 分)

      1. 生產企業的產品屬危險化學品時,應按《化學品安全技術說明書內容和項目 順序》 GB/T16483 、《化學品安全技術說 明書編寫指南》 GB/T17519 和《化學品安

      全標簽編寫規定》 GB 15258 編制產品安

      全技術說明書和安全標簽,并提供給用 戶。安全信息碼印刷或者張貼在危險化 學品的包裝(包括外包裝件)上,也可 印刷在化學品安全標簽的空白處。

      查文件:“一書一簽”。

      現場檢查:化學品包裝上是否有中

      文化學品安全標簽及安全信息碼。

                         

      【生產的危險化學品未編制“一書一簽”,扣 10 分( B 要素否決項)

      1. 缺少一種產品“一書一簽”,扣 2 分;

      2. 編寫的“一書一簽”不符合標準要求,一項扣 1 分;未按規定及時更新扣 2 分;

      3. 未向購買者或用戶提供“一書一簽”,扣 2 分。 安全信息碼未印刷或者張貼在 危險化學品的包裝(包括外包裝 件)化學品安全標簽的空白處上 的,缺一種扣 2 分。

      2. 采購危險化學品時,應索取安全技術說明書和安全標簽,不得采購無安全技 術說明書和安全標簽的危險化學品。應 檢查供應商提供的“安全技術說明書” 和“安全標簽”其格式和內容應符合標 準規范的要求。

      查文件: 1. 采購的危險化學品名錄;

      2. 采購的危險化學品中文“一書 一簽”。

      采購的危險化學品無“一書一 簽”, 1 種物質扣 2 分。

      8.4 化學事 故應急咨 詢服務電 話( 10 分)

      生產企業應設立 24 小時應急咨詢服務固 定電話,有專業人員值班并負責相關應 急咨詢。沒有條件設立應急咨詢服務電 話的,應委托危險化學品專業應急機構 作為應急咨詢服務代理,并應簽訂委托 協議。

      查文件: “一書一簽”上是否有應急咨詢 服務電話。

      應急咨詢服務委托協議。

      詢問:

      應急咨詢服務電話設立情況及應 急咨詢服務情況。

      現場檢查:

      現場測試應急咨詢服務電話及咨 詢服務情況。

      【未設立應急電話,也未委托應急機構代理,扣 10 分( B 要素否決項)】

      1. 設立的應急電話不能滿足要求,一項扣 1 分;

      2. 安全標簽上的應急咨詢電話與設立的化學事故應急咨詢電 話不一致的,扣 1 分;

      3. 已委托應急代理,但職責不清 或代理機構未盡職責的,一項不 符合扣 2 分。

      8.5 危險化 學品登記

      20 分)

      企業應按照有關規定對危險化學品進行 登記,登記的品種、數量應與安全生產 許可證(或使用許可證、經營許可證) 一致。

      查文件 : 危險化學品登記證及資 料。

      【沒有進行危險化學品登記或登記證載明的日期超過有效期 20 分( B 級要素否決項)】

      未按照規定范圍登記,每漏 1 種扣 2 分;發現新的危險特性未及時變更登記內容扣 1 分。

      8.6 危害告 知( 15 分)

      企業應以適當、有效的方式對從業人員

      及相關方進行宣傳,使其了解生產過程 中危險化學品的危險特性、活性危害、 禁配物等,以及采取的預防及應急處理 措施。

      查文件: 勞動合同及宣傳、培訓教育記錄。 現場檢查:

      公告欄、告知牌等。

      勞動合同、宣傳、培訓、公告欄、 現場告知牌等,一項不符合扣 1 分。

      8.7 儲存與

      25 分)

      1. 企業應嚴格執行危險化學品儲存、出

      入庫安全管理制度。危險化學品應儲存 在專用倉庫、專用場地或者專用儲存室(以下統稱專用倉庫)內,并按照相關技術標準規定的儲存方法、儲存數量和 安全距離,實行隔離、隔開、分離儲存, 禁止將危險化學品與禁忌物品混合儲 存;危險化學品專用倉庫應當符合相關 技術標準對安全、消防的要求,設置明 顯標志,并由專人管理;危險化學品出 入庫應當進行核查登記,并定期檢查。 注:

      《《危險化學品倉庫儲存通則》( GB15603-2022

      GB17914-2013

      《腐蝕性商品儲存養護技術條件》( GB17915-2013

      《毒害性商品儲存養護技術條件》( GB17916-2013

      《易制爆危險化學品儲存場所治安防范要求》( GA 1511-2018

      查文件: 1. 危險化學品安全管理制度;

      2. 危險化學品出入庫記錄;

      3. 檢查記錄;

      4 .巡線記錄。 現場檢查:

      1. 危險化學品專用倉庫安全設施 和安全管理情況;

      2. 液位動態監控系統;

      3. 危險化學品輸送管道安全設施。

      1. 危險化學品儲存不符合規定要求,一處扣 2 分;

      2. 未建立危險化學品出入庫記錄,扣 2 分;

      3. 無動態液位監控系統扣 2 分;

      4. 未建立危險化學品輸送管道

      巡線記錄,扣 2 分;

      5. 危險化學品專用倉庫安全、消防設施配置不符合要求,一處扣 2 分;

      6. 未定期進行安全檢查,扣 2 分;

      7. 未設置通訊和報警裝置,或不 符合要求,一處扣 2 分。

      2. 企業的劇毒化學品、第一類易制毒化 學品、構成重大危險源的易制爆危險化 學品,必須在專用倉庫單獨存放,實行 雙人收發、雙人保管制度。企業應將儲 存劇毒化學品的數量、地點以及管理人 員的情況,報當地公安部門和安全生產 監督管理部門備案。

      查文件: 1. 劇毒化學品安全管理制度;

      2. 劇毒化學品收發臺賬;

      3. 劇毒化學品備案資料。

      詢問:

      有關人員對劇毒化學品管理的要 求。

      現場檢查:

      劇毒化學品倉庫安全管理情況。

      【劇毒化學品未實行雙人收發、雙人保管,扣 25 分( B 要素否決項)】

      1. 劇毒化學品存放不符合要求,一處扣 2 分;

      2. 未按要求備案,扣 2 分;

      3. 有關人員不清楚劇毒化學品管理的要求, 1 人次扣 1 分;

      4. 劇毒化學品倉庫安全管理,一 項不符合扣 2 分。

      3. 企業應嚴格執行危險化學品運輸、裝卸安全管理制度,規范運輸、裝卸人員 行為。

      注:

      《關于印發光氣及光氣化產品安全生產 管理指南的通知》(安監總廳管三〔 2014 104 號)

      《可燃液體、液化烴及液化毒性氣體汽 車裝卸設施安全改造指南(試行)》(魯 安辦發 [2020]26 )

      《液氯儲存裝置及其配套設施安全改造 和液氯泄漏應急處置指南(試行)》(魯 應急函〔 2020 35 號)

      《全省危險化學品安全生產“機械化換 人、自動化減人”工作方案》 ( 魯應急字

      2021 135 )

      查文件:

      1. 危險化學品運輸、裝卸安全管理 制度; 2. 裝車前后安全檢查記錄。

      詢問:

      有關人員對危險化學品運輸、裝卸 的安全管理要求。

      現場檢查:

      1. 危險化學品運輸專用車輛是否 配備衛星定位裝置。

      2. 充裝設施。

      1. 裝車前后未進行安全檢查,無記錄,扣 2 分;檢查內容不符合要求,一項扣 1 分;

      2. 有關人員不清楚危險化學品運輸、裝卸安全管理要求, 1 1 分。

      3. 使用無衛星定位裝置危險化學品運輸車輛,扣 2 分。

      4. 充裝設施不符合要求,一項不 符合扣 1 分。

      查文件:

      危險化學品裝置、儲存設施以及庫 存的危險化學品處置文件;

      現場檢查:

      廢棄設施。

      危險化學品裝置、儲存設施以及 庫存的危險化學品未按規定處 置扣 3 分;

      9 事故與應急( 100 分)

      9.1 應急指 揮與救援 系統( 10 分)

      1. 企業應建立應急指揮系統,實行分級 管理,即廠級、車間級管理。

      查文件: 應急救援預案。 詢問:

      有關人員是否了解應急指揮系統。

      1. 未建立應急指揮系統,扣 5 分;

      2. 未實行廠級、車間級分級管理,扣 2 分;

      3. 有關人員不清楚應急指揮系 統, 1 人次扣 1 分。

      2. 企業應建立應急救援隊伍。小型企業或者微型企業等規模較小的生產經營單 位,可以不建立應急救援隊伍,但應當 指定兼職的應急救援人員,并且可以與 鄰近的應急救援隊伍簽訂應急救援協議(《生產安全事故應急條例》第十條)。

      查文件:

      應急救援預案。 應急救援協議。

      詢問:

      有關人員是否了解應急救援隊伍 組成。

      1. 未建立應急救援隊伍,或未與鄰近的應急救援隊伍簽訂應急 救援協議,扣 2 分;

      2. 有關人員不清楚應急救援隊 伍組成, 1 人次扣 2 分。

      3. 企業應明確各級應急指揮系統和救援 隊的職責。

      查文件:

      應急救援預案。 詢問:

      應急救援指揮人員和救援人員是 否了解各自的職責。

      1. 未明確各級應急指揮系統和救援隊伍職責,一項不符合扣 2 分;

      2. 有關人員不了解其應急職責, 1 人次扣 1 分。

      4. 依法編制綜合應急預案、專項應急預

      案和現場處置方案,并向本單位從業人 員公布

      《山東省生產安全事故應急辦法》(山東省政府令 341 號)

      查文件: 應急(救援)預案公布情況。 詢問:

      詢問有關人員對預案的了解情況。

      1. 未編制適宜的應急預案,未公布應急預案,每項扣 1 分; 2. 有關人員不了解預案基本情 況, 1 人次扣 1 分。

      5. 企業應將本單位的生產安全事故應急預案、應急知識、自救互救和逃生避險 技能納入年度安全生產教育培訓計劃并組織實施。

      《山東省生產安全事故應急辦法》(山東省政府令 341 號)

      查文件:

      年度安全生產教育培訓計劃。 實施培訓考核資料。

      1. 未納入年度安全生產教育培訓計劃,扣 1 分;

      2. 未組織實施,扣 2 分。

                         

                         

      9.2 應急救 援設施( 15 分)

      1. 企業應按國家有關規定,配備足夠的 應急救援器材,并保持完好。

      注:

      《危險化學品單位應急救援物資配備要 求》( GB 30077-2013

      《微型消防站建設 標準》( DB37 T 3486-2019

      《化工企業氣體防護站工作和裝備標 準》( HG T23004-92

      (GB50140-2005)

      SY T 6772-2009 )(可參考)

      查文件:

      1. 應急救援預案;

      2. 應急救援器材臺賬;

      3. 消防設施、器材臺賬;

      4. 應急救援器材、消防設施及器材 檢查維護記錄。

      現場檢查:

      1. 應急救援器材、消防設施及器材 數量及完整性;

      2. 疏散通道、安全出口、消防通道 符合性。

      1. 未配備足夠的應急救援器材,消防設施及器材一項不符合扣 1 分;

      2. 未建立應急救援器材臺賬,扣 1 分;

      3. 未建立消防設施、器材臺賬,扣 1 分;

      4. 救援器材、消防設施及器材未定期檢查維護,一項不符合扣 1 分;

      5. 應急救援器材、消防設施及器材完整性不符合要求,一項扣 2 分;

      6. 疏散通道、安全出口、消防通道不符合要求,一處扣 2 分。

      2. 企業應建立應急通訊網絡,保證應急 通訊網絡的暢通。

      查文件:

      應急救援預案; 詢問:

      作業人員是否清楚內部、外部報警 電話。

      現場查驗:

      1. 企業是否設置了報警電話;

      2. 報警電話是否置于各崗位顯著 位置;

      3. 報警電話是否暢通。

      1. 未建立應急通訊網絡,扣 2 分;企業未設置固定報警電話, 2 分;

      2. 作業人員不了解內外部報警電話, 1 人次扣 2 分;

      3. 報警電話不能保證暢通,扣 1 分。

                         

      3. 企業應為有毒有害崗位配備救援器材 柜,放置必要的防護救護器材,進行經 常性的維護保養并記錄,保證其處于完 好狀態。

      查文件:

      1. 防護救護器材管理臺賬;

      2. 防護救護器材檢查維護記錄。 詢問:

      作業人員是否熟悉防護救護器材 的使用。

      現場檢查:

      1. 有毒有害崗位是否設置了救援 器材專柜; 2. 防護救護器材是否完好。

      1. 未在有毒有害崗位配備救援器材柜,放置必要的防護救護器 材,一項扣 1 分;

      2. 未建立防護救護器材臺賬,扣 1 分;

      3. 未定期檢查維護防護救護器材,一次扣 1 分;

      4. 作業人員不熟悉防護救護器 材使用, 1 人次扣 1 分。

      9.3 應急救 援預案與 演練( 25 分)

      1. 企業宜按照 GB T 29639-2020 ,根據風險評價的結果,針對潛在事件和突發 事故,制定相應的事故應急救援預案。 針對各風險點識別出的危險源的應急措 施完善預案體系中的現場處置方案(較 大以上風險點)。

      注:

      《生產經營單位生產安全事故應急預案編制導則》( GB T 29639-2020

      《生產經營單位生產安全事故應急預案評估指南》

      AQ/T 9011-2019)

      查文件: 應急救援預案(含事故風險評估報告、應急資源調查報告)。

      【未編制事故應急救援預案, 25 分( B 級要素否決項)】

      1. 應急救援預案不全,缺少一個 2 分;

      2. 應急救援預案內容不符合標 準要求,一項扣 1 分。

      2. 企業應組織從業人員進行應急救援預 案的培訓,定期演練,評價演練效果, 評價應急救援預案的充分性和有效性, 并形成記錄。

      注:

      《生產安全事故應急演練評估規范》( AQ T 9009-2015

      查文件: 1. 應急救援預案培訓記錄;

      2. 應急救援預案演練記錄;

      3. 應急救援預案演練評價報告。

      4. 演練過程中發現的問題和不足 整改記錄。

      1. 未對從業人員進行應急救援 預案培訓, 1 人次扣 1 分;

      2. 未定期進行應急救援預案演練,扣 2 分;

      3. 未對預案演練進行效果評價,扣 1 分;

      詢問:

      有關人員是否熟悉應急救援預案 內容及參加演練情況。

      4. 演練后未對預案評審,扣 2 分。

      5. 未對演練過程中發現的問題 和不足應進行閉環管理,扣 2 分。

      3. 企業應定期評審應急救援預案,尤其在潛在事件和突發事故發生后。

      注:

      《生產安全事故應急預案管理辦法》

      《生產安全事故應急條例》

      查文件: 1. 應急救援預案評審修訂規定;

      2. 應急救援預案評審記錄。

      1. 未明確預案評審修訂的時機和頻次,扣 2 分;

      2. 未定期或及時評審修訂應急 救援預案,扣 2 分。

      4. 企業應將應急救援預案報當地安全生

      產監督管理部門和有關部門備案,并通 報當地應急協作單位(至少包括周邊企 業和社區),建立應急聯動機制。   注:

      《生產安全事故應急預案管理辦法》第 二十四條:事故風險可能影響周邊其他 單位、人員的,生產經營單位應當將有 關事故風險的性質、影響范圍和應急防 范措施告知周邊的其他單位和人員。

      查文件: 1. 應急救援預案備案回執;

      2. 應急協作單位及周邊單位收到 預案的回執。

      1. 未及時備案,扣 2 分;

      2. 未通報當地應急協作單位及 周邊單位,扣 2 分。

      9.4 搶險與 救護( 20 分)

      1. 企業發生生產安全事故后,應迅速啟動應急救援預案,企業負責人直接指揮, 積極組織搶救,妥善處理,以防止事故 的蔓延擴大,減少人員傷亡和財產損失。 安全、技術、設備、動力、生產、消防、 保衛等部門應協助做好現場搶救和警戒工作,保護事故現場。應建立異常工況處理授權決策機制。

      注:

      《危險化學品企業安全風險隱患排查治理導則》(應 急〔 2019 78 號) 關于危險化學品企業貫徹落實《國務院關于進一步加強企業安全生產工作的通知》的實施意見(安監總管 三〔 2010 186 號):企業要建立領導干部現場帶班制度,帶班領導負責指揮企業重大異常生產情況和突發 事件的應急處置。

      查文件:

      1. 應急預案;

      2. 事故事件臺賬和調查報告;

      3. 事故或事件后,對預案評審的報 告。

      詢問:

      1. 未明確企業有關人員職責,一 項扣 1 分;

      企業負責人、各職能部門負責人是

      否了解事故時各自的職責。

      2. 相關人員不了解應急職責, 1 人次扣 1 分。

      3. 預案中無授權描述,或相關人 員不了解授權事宜,扣 2 分。

      2. 企業發生有害物大量外泄事故或火災 爆炸事故應設警戒線。

      查文件:

      事故事件調查報告。 詢問:

      相關人員是否了解有發生害物大 量外泄事故或火災爆炸事故時應 采取的措施。

      相關人員不了解應設警戒線的 措施, 1 人次扣 1 分。

      3. 企業搶救人員應佩戴好相應的防護器 具,對傷亡人員及時進行搶救處理。

      查文件:

      事故事件調查報告。 詢問:

      事故事件搶救人員是否了解事故 現場防護器具的配備、使用規定及 搶救知識。

      1. 搶救人員不會使用防護器具, 1 人扣 2 分;

      2. 搶救人員不了解搶救知識, 1 人次扣 2 分。

      9.5 事故報 告( 15 分)

      1. 企業應明確事故事件報告程序。發生生產安全事故后,事故現場有關人員除 立即采取應急措施外,事故現場有關人 員應當立即向本單位負責人報告(《山 東省生產安全事故報告和調查處理辦 法》(第 236 號公布, 2022 4 月第 349 號修正))。情況緊急時,事故現場有 關人員可以直接向事故發生地縣級以上人民政府安全生產監督管理部門和負有安全生產監督管理職責的有關部門報 告。

      應急〔 2019 78 號:應將承包商在企業內發生的事故事件納入本企業的安全事 故事件管理。

      查文件:

      1. 事故事件管理制度;

      2. 事故事件調查報告。 詢問:

      1. 從業人員是否了解事故報告程 序;

      2. 從業人員是否了解應急措施。

      1. 未明確事故事件報告程序、責 任部門、責任人,一項不符合扣 3 分;

      2. 從業人員不了解事故事件報 告程序或事故現場應采取的措施, 1 人次扣 2 分。

                         

      2. 企業負責人接到事故報告后,應當于 1 小時內向事故發生地縣級以上人民政府 安全生產監督管理部門和負有安全生產 監督管理職責的有關部門報告。

      查文件:

      事故臺賬和調查報告。 詢問:

      企業負責人是否了解事故報告職 責和時限。

      【存在事故瞞報、謊報、拖延不報現象的,扣 100 (A 級要 素否決項 )

      企業負責人不了解事故事件報告的職責和時限,扣 5 分。

      3. 企業在事故報告后出現新情況時,應 按有關規定及時補報。

      查文件:事故事件臺賬和調查報

      告。 詢問:

      企業負責人是否了解事故事件報 告補報的要求和內容。

      1. 企業負責人不了解有關事故補報要求,扣 5 分;

      2. 事故報告后出現新情況時,未 按規定及時補報,扣 5 分。

      9.6 事故調 查( 15 分)

      1. 企業發生生產安全事故后,應積極配 合各級人民政府組織的事故調查,負責 人和有關人員在事故調查期間不得擅離 職守,應當隨時接受事故調查組的詢問, 如實提供有關情況。

      查文件:

      事故事件調查報告。

      詢問:

      有關人員如何配合事故事件 調查。

      1. 發生事故時,未積極配合政府組織的事故調查,扣 2 分;

      2. 事故調查期間,負責人和有關人員擅離職守, 1 人次扣 4 分;

      3. 有關人員不清楚如何配合, 1 人次扣 2 分。

      2. 未造成人員傷亡的一般事故,縣級人 民政府委托企業負責組織調查的,企業 應按規定成立事故調查組組織調查,按 時提交事故調查報告。

      查文件:

      1. 事故事件管理規定;

      2. 事故事件調查報告。 詢問:

      相關人員是否了解事故調查組要 求、職責、一般事故調查程序。

      1. 未按規定成立事故調查組,一項扣 2 分;

      2. 未按“四不放過”原則進行事故調查、處理,一項扣 2 分;

      3. 未及時提交事故調查報告,扣 2 分;

                         

      4 .相關人員不清楚調查要求, 1 人次扣 1 分。

      3. 企業應落實事故事件整改和預防措

      施,防止事故事件再次發生。整改和預 防措施應包括:

      查文件: 事故事件調查報告。 現場檢查:

      有關事故事件整改和預防措施的 落實情況。

      1. 未制定或未落實事故事件整 改和預防措施,一項扣 2 分;

      1 )工程技術措施;

      2. 事故整改、預防措施不具體,

      缺乏針對性和可操作性,一項扣 1 分。

      2 )培訓教育措施;

                         

      3 )管理措施。

                         

      4. 企業應建立事故檔案和事故管理臺 賬。

      查文件:

      1. 事故事件管理臺賬;

      2. 事故事件檔案(內容至少包括: 現場照片或錄像、有關物證、相關 人員詢問筆錄、巡檢記錄、交接班 記錄、 DCS 歷史記錄、企業有關規 章制度、鑒定報告、問題整改記錄 等);

      詢問:

      了解企業發生的事故事件與臺賬、 檔案是否相符。

      1. 未建立事故事件管理臺賬,扣 5 分;內容不符合要求,一項扣 1 分;

      2. 未建立事故事件管理檔案,扣 5 分;內容不符合要求,扣 1 分;

      3. 發生的事故事件與臺賬、檔案 不相符,一項扣 2 分。

      對涉險事故、未遂事故事件等安全事件

      (如事故征兆、非計劃停工、異常工況、 泄漏等),按照重大、較大、一般等級 別,進行分級管理,制定整改措施。

      查文件:

      1. 事故管理制度;

      2. 事故管理臺賬;

      3. 已發生事件的調查處理報告。

      1. 沒有建立事件事件臺賬(扣分

      在臺賬及制度部分)。

      2. 對事件沒有進行調查,一項扣

      5 分。

                         

      查文件:

      1. 事故事件管理臺賬;

      2. 已發生事故事件的調查處理報 告。

      未將承包商事故事件納入本企 業事故管理,扣 100 分( A 級要 素否決項)

      10   檢查與自評( 100 分)

      10.1 安全 25 分)

      1. 企業應嚴格執行安全檢查管理制度,定期或不定期進行安全檢查,保證安全 標準化有效實施。

      查文件:

      建立隱患排查 / 安全檢查管理制度。

      未明確各種隱患排查 / 安全檢查的內容、頻次和要求,缺少一項 1 分。

      2. 企業安全檢查應有明確的目的、要求、內容和計劃。各種安全檢查均應編制安 全檢查表,安全檢查表應包括檢查項目、 檢查內容、檢查標準或依據、檢查結果 等內容。

      注:根據《危險化學品企業安全風險隱 患排查治理導則》、風險分級管控清單 的管控措施結合企業實際編制各層級 (公司、車間、班組)、各專業(工藝、設備、電氣、儀表、消防等)、各崗位(崗位巡檢)隱患排查清單 / 安全檢查 表,明確排查項目、內容 / 標準、方法等。 隱患排查清單 / 安全檢查表的排查項目 全面、內容與標準應具體,與排查層級 的崗位職責相匹配;

      3. 季節性檢查根據季節特點編制隱患排查清單 / 安全檢查表。

      查文件:

      1. 隱患排查 / 安全檢查計劃;

      2. 各種隱患排查 / 安全檢查表(綜 合、專項、專業、季節性、節假日、 重大活動前等,有關檢查表可以合 并,但內容不能缺失);

      3. 安全檢查表應用培訓記錄。

      1. 未制定隱患排查 / 安全檢查計 劃,扣 2 分;

      2. 隱患排查 / 安全檢查表不全,缺少一種扣 2 分;

      3. 隱患排查 / 安全檢查表內容不符合,一項扣 1 分;

      4. 未開展隱患排查 / 安全檢查表 應用培訓,扣 2 分。

      3. 企業各種安全檢查表應作為企業有效

      文件,并在實際應用中不斷完善。 注:

      1 .隱患排查視同安全檢查。

      2 .隱患排查清單 / 安全檢查表由各責任 單位編制、經審核、批準后實施。

      3 .隱患排查清單 / 安全檢查表每年評審 修訂、更新一次,不斷完善檢查內容。

      查文件:

      1. 各種隱患排查 / 安全檢查表;

      2. 檢查表評審修訂記錄。

      1. 隱患排查 / 安全檢查表缺少編制單位、審核人、批準人,一項 不符合扣 1 分;

      2. 隱患排查 / 安全檢查表未定期 評審修訂,扣 2 分。

      10.2 安全 檢查形式 與內容( 25 分)

      1. 企業應根據安全檢查計劃,開展綜合 性檢查、專業性檢查、季節性檢查、日 常檢查和節假日檢查;各種安全檢查均 應按相應的安全檢查表逐項檢查,建立 安全檢查臺賬,并與責任制掛鉤。

      查文件:

      1. 隱患排查 / 安全檢查臺賬;

      2. 檢查考核記錄。

      1. 未按規定開展隱患排查 / 安全檢查,扣 2 分;

      2. 未建立隱患排查 / 安全檢查臺賬,扣 2 分;內容一項不符合扣 1 分;

      3. 檢查結果未與責任制掛鉤,一項不符合扣 1 分。

      2. 企業安全檢查形式和內容應滿足:

      1 )綜合性檢查應由相應級別的負責人 負責組織,以落實崗位安全責任制為重 點,各專業共同參與的全面安全檢查。 廠級綜合性安全檢查每季度不少于 1 次,

      查文件:

      各種隱患排查 / 安全檢查記錄。

      注:

      1 .根據編制的各層級(公司、 車間、班組)、各專業(工藝、設 備、電氣、儀表、消防等)、各崗位(崗位巡檢)隱患排查清單 / 安全檢查表,按規定的頻次開展隱患 排查。

      2 .排查層級、類型、頻次在滿足 相關法律法規、標準要求的前提下 按企業實際情況確定。

      1. 各種隱患排查 / 安全檢查不符合標準要求,一項扣 2 分。

      2. 存在一個層級或一個類型未 按照編制的隱患排查清單 / 安全 檢查表實施排查的或排查流于形式的,一項扣 5 分。

                         

      車間級綜合性安全檢查每月不少于 1 次;

      應急〔 2019 78 號:企業至少每半年組 織一次,基層單位至少每季度組織一次 綜合性排查和專業排查,兩者可結合進 行;

      2 )專業檢查分別由各專業部門的負責 人組織本系統人員進行,主要是對鍋爐、 壓力容器、危險物品、電氣裝置、機械 設備、構建筑物、安全裝置、防火防爆、 防塵防毒、監測儀器等進行專業檢查。 專業檢查每半年不少于 1 次; 應急〔 2019 78 號:基層車間應結合班 組安全活動,至少每周組織一次安全風 險隱患排查;基層單位(廠)應結合崗 位責任制檢查,至少每月組織一次安全 風險隱患排查; 基層車間(裝置)直接管理人員(工藝、 設備技術人員)、電氣、儀表人員每天 至少兩次對裝置現場進行相關專業檢 查;

      3 )季節性檢查由各業務部門的負責人 組織本系統相關人員進行,是根據當地 各季節特點對防火防爆、防雨防汛、防 雷電、防暑降溫、防風及防凍保暖工作 等進行預防性季節檢查。 應急〔 2019 78 號:企業應根據季節性 特征及本單位的生產實際,每季度開展 一次有針對性的季節性安全風險隱患排查;重大活動、重點時段及節假日前必

      須進行安全風險隱患排查;

      4 )日常檢查分崗位操作人員巡回檢查 和管理人員日常檢查。崗位操作人員應 認真履行崗位安全生產責任制,進行交 接班檢查和班中巡回檢查,各級管理人 員應在各自的業務范圍內進行日常檢 查;

      應急〔 2019 78 號:裝置操作人員現場 巡檢間隔不得大于 2 小時,涉及“兩重 點一重大”的生產、儲存裝置和部位的 操作人員現場巡檢間隔不得大于 1 時;

      5 )節假日檢查主要是對節假日前、中、 后開展安全、保衛、消防、生產物資準 備、備用設備、應急預案、值班在崗、 節后收心等方面進行的檢查。

                         

                         

                         

      10.3 整改

      20 分)

      1. 企業應對安全檢查所查出的隱患下達 隱患治理通知,進行原因分析,制定整 改措施,限期治理,落實整改時間、責 任人,并對整改情況進行驗證,保存相 應記錄,建立隱患治理臺賬。

      查文件: 1. 隱患治理臺賬; 2. 隱患 治理相關記錄。

      1. 未對隱患排查 / 安全檢查所查出的問題進行原因分析,一項扣 1 分;

      2. 未向相關部門下達隱患治理 通知 , 一項扣 2 分;

      3. 未對隱患排查 / 安全檢查所查出的問題進行整改,一項扣 2 分;

      4. 未對整改情況進行驗證,一項扣 2 分;

      5. 未建立隱患治理臺賬,扣 5

      分。

      2. 企業各種檢查的主管部門應對各級組

      織和人員檢查出的問題和整改情況定期 進行檢查。

      注:落實(魯應急發〔 2019 73 號)的 有關要求: 應當利用信息化手段,對事故隱患的排 查信息、原因和規律分析、以及整改驗 收、原因管控和消除、考核獎懲、責任 追究等情況,實行信息化管理,形成源 頭治理全過程記錄信息數據庫,并按規 定要求將有關數據信息錄入應急管理部 門的安全監管信息平臺。

      查文件:查統計分析情況與整改追 溯情況。

      未對排查 / 檢查出的問題和整改 情況定期檢查,扣 4 分。

      10.4 重大 隱患排查 與治理( 10

      1. 企業應根據《化工和危險化學品生產

      經營單位重大生產安全事故隱患判定標 準(試行)》(安監總管三( 2017 121 號)每半年組織相關專業部門進行一次 自查,應對確定的(包括外部檢查查出 的)重大隱患項目建立檔案,檔案內容 應包括:( 1 )評價報告與技術結論;( 2 評審意見;( 3 )隱患治理方案,包括資 金概預算情況等;( 4 )治理時間表和責 任人;( 5 )竣工驗收報告;( 6 )備案 文件。

      查文件:重大隱患項目檔案。

      【存在重大隱患,扣   100 分( A 級要素否決項)】

      1 .未進行自查的,扣 5 分;

      2 .未建立重大隱患檔案,扣 5 分,檔案內容缺一項扣 1 分。

      2 .未書面向主管部門和當地政 府、安全監管部門報告扣 20 分( B   級要素否決項)】

      2. 企業無力解決的重大事故隱患,除應 書面向企業直接主管部門和當地政府報 告外,應采取有效防范措施。

      查文件: 1. 重大事故隱患的防范措 施; 2. 書面報告。

      【未書面向主管部門和當地政 府、安全監管部門報告扣 20

      B   級要素否決項)】未采取有

      效防范措施,扣 5 分。

      3. 企業對不具備整改條件的重大事故隱 患,必須采取防范措施,并納入計劃, 限期解決或停產。

      查文件: 1. 重大事故隱患的防范措 施; 2. 隱患整改計劃。

      【不具備整改條件的重大事故 隱患,未采取防范措施,或未 納入計劃,或未限期解決或停 產,一項不符合扣 20 分( B 要素否決項)】

      10.5 自評( 20 分)

      企業應每年至少 1 次對安全標準化運行 進行自評,提出進一步完善安全標準化 的計劃和措施。

      查文件:

      1. 安全標準化自評管理制度;

      2. 開展自評的相關文件資料;

      3. 進一步完善的安全標準化工作 的計劃和措施。

      【未進行自評,扣 100 分( A 級要素否決項)】

      1. 自評文件不全,一項不符合扣 1 分;

      2. 未制定并落實進一步完善計劃和措施,扣 2 分;

      3. 不符合項未整改,或整改不符合要求,一項扣 2 分。

      11 本地區的要求( 100 分)

      11.1 危險 業要求( 25 分)

      危險化學品生產企業主要負責人、安全 負責人、技術負責人中至少有一人具有 國民教育化工專業本科以上學歷,并有 3 年以上化工行業從業經歷。危險化學品 經營(帶儲存)企業主要負責人、主管 人員、安全負責人中至少有一人具有國 民教育化工專業??埔陨蠈W歷。

      注:三年行動計劃,對涉及“兩重點一重大”生產裝 置和儲存設施的企業,新入職的主要負責人和主管生 產、設備、技術、安全的負責人及安全生產管理人員 必須具備化學、化工、安全等相關專業大專及以上學 歷或化工類中級及以上職稱;不符合上述要求的現有 人員應在 2022 年底前達到相應水平。

      查文件:

      有關證書、從業經歷記錄。

      詢問:

      有關負責人的從業經歷。

      學歷或從業經歷不滿足, A 級要 素否決項。

      11.2 對未 經正規設 計的企業 的要求( 25 分)

      按法律法規和有關規定未經正規設計的企業或裝置,或安監總管三〔 2013 76 號發布后原設計單位資質不符合現行法 規文件的要求,已經化工生產、儲存裝 置設計診斷,并已消除未經正規設計產 生的安全隱患。

      注:

      《關于進一步加強危險化學品建設項目安全設計管理 的通知》(安監總管三〔 2013 76 號) 應急部等四部門《危險化學品生產建設項目安全風險 防控指南(試行)》應急〔 2022 52

      《關于開展化工裝置設計安全診斷工作的意見》(魯

      安監發﹝ 2011 118 號) 應急部?;凰尽蛾P于印發危險化學品項目設計診斷 報告模板的函》 2022.7

      查閱文件:

      有關設計診斷文件。

      查看現場:

      有關裝置現場已按要求完成隱患 整改。

      未按要求落實, A 級要素否決 項。

      診斷報告內容不合符要求,或不符合企業實際,扣 15 分。

      診斷發現的問題未整改,一項未 完成扣 5 分。

      11.3 安全評價檢查查出問題或隱患的 整改落實 要求( 20 分)

      企業應對安全評價過程中查出的問題或隱患進行原因分析,制定整改措施,落實整改時間、責任人,并對整改情況進行驗證,保存相應記錄。

      查閱評價報告:查閱評價報告查出問題或隱患整改情況一覽表。

      查閱相關記錄:檢查、整改和驗證

      等相關記錄。

      現場檢查:落實情況及整改效果。

      1. 未對問題進行原因分析,一項扣 10 分;

      2. 未對問題進行整改,一項扣 10 分;

      3. 未對整改情況進行驗證,一項扣 10 分;

      4. 未保存相應記錄,一項扣 10 分??弁隇橹?/span>

      11.4 《山東省 危險化學 品安全生 產“機械化 人、自動化 減人”工作 方案》落實 情況( 15 分)

      企業對涉及重點監管的 18 種危險化工工藝進行自動化控制改造,對 22 種典型化 工單元操作進行機械化換人、自動化減 人、智能化無人的改造升級,提高企業 本質安全水平,基本實現高危作業場所 無人化作業。

                         

      查閱文件:

      1. 設計方案、驗收報告、工藝流程圖;

      2. 崗位操作規程、培訓記錄;

      現場檢查:

      1. 危險工藝安全控制:是否采用智能自動化儀表、集散控制系統( DCS )、 可燃氣體有毒氣體檢 測報警系統

      GDS )、緊急停車系統( ESD 和安 全儀表系統( SIS )等,設置溫度、壓

      力、液位等重要工藝指標及可燃、有

      毒氣體濃度檢測信號的集中聲光報 警、緊急聯鎖停車,實現全流程自動 化控制。

      2. 化工過程操作單元機械化、自動化: 是否采用機械化、自動化技術,設置 原料投放、配比控制、反應控制、產 品(包括中間產品)放出、輸送、儲 存、包裝等過程操作的機械化、自動 化系統,實現生產現場的無人化操作。

      未按要求落實, B 級要素否決項。 1. 設計方案不符合要求的,扣 5 分;

      2. 未組織驗收的,扣 5 分;

      3. 未針對改造重新制定工藝安全 操作規程的,扣 5 分;

      4. 未組織變更培訓,扣 5 分;

      11.5 《山東省 危險化學 品安全生產信息化建 設與應用 工作方案》 的落實情 況( 15 分)

      企業應建立安全生產風險監測預警系統、雙 重預防機制信息化管控、特殊作業全過程信 息化管理和視頻監控、人員自動定位、智能 視頻監控等信息化技術, 強化對事故易發多 發部位和環節的監測預警、信息化管控。

      查閱文件:

      項目建議書、技術協議、實施方案、 竣工驗收報告、安全生產信息化管理 制度、軟硬件管理職責、平臺維護記 錄、人員信息臺賬、布控球使用記錄、報警記錄。

      現場檢查:

      安全生產風險監測預警系統、雙重預 防機制系統、人員自動定位、特殊作 業全過程信息化管理和視頻監控系 統、智能視頻監控系統實際運行記錄。

      未按要求落實, B 級要素否決項。

      1. 沒有建立安全生產信息化管理 制度,扣 5 分;

      2. 沒有明確工作職責的,扣 5 分; 沒有實際運行記錄的,扣 5 分。

               

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